内审检查表（2007）.doc

芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司 质量记录 版本号：B-0 内　审　检　查　表 编号：QG-8.1.2-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　页/共　　页 审核员：　　　　　　　　　　　　　　　 受审核 部门 总经理 时间 质量标准 条款 审核内容 审核方法 记录 评价 5.0管理 　　承诺 5．1质量 方针 5.3职责、权限和沟通 5.4管理 评审 6.资源 管理 1.最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据? 2.最高管理者如何认识满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。 3.最高管理者采取了哪些相应的措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员? 4.组织的成员如何认识这种重要性？ 1最高管理者是如何认识质量方针的重要性？ 2.制定的质量方针能否满足标准的要求？ 3.质量方针与质量的关系是否明确？ 4.组织采用什么措施传达质量方针如何？ 5.组织各层次对质量的理解程度如何？ 6.质量方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求？ 1.对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ 1.最高管理者如何认识管理评审的重要性？ 2.是否保存了管理评审的记录？ 3.管理评审的执行人、时间　间隔、输入及输出是否符合标准的规定？ 4