机关团体企事业单位2015年工作总结及2016年工作计划word文档下载.docVIP

机关、团体、企事业单位2015年工作总结及2016年工作计划 2015年是形势严峻的 一年，也是不平凡的 一年。在集团公司和分公司党组的 正确领导下，公司总部坚持科学发展观，以安全生产为前提，以经济效益为中心，带领各部门以及各子公司，在发电厂所处流域天气干旱和同行业竞争激烈的 情况下，全体员工团结一致，奋力拼搏，安全生产、经营管理、党建工作等方面仍取的 了重大进展，各方面工作都有了一定的 进步。但也应清醒地认识到，2016年的 形势依然严峻，公司的 各方面工作将面临更大的 机遇和挑战，还需要全体员工奋发努力，增强克服困难的 信心，力争明年取得突出成绩。现作如下总结. 　　一、2015年公司工作回顾。 　　(一)生产指标完成情况。 　　截止11月30日，累计完成发电量6.60亿千瓦时，完成年计划9亿千瓦时的 73%;主营业务收入13336万元,完成年计划的 71%，同比减少3996万元，减幅23%;实现利润总额4471万元,完成年计划的 45%，同比减少5548万元，减幅55%;净利润实现3820万元，完成年计划的 43%，同比减少5651万元，减幅60%。预计全年可完成发电量约6.9亿千瓦时，比计划发电量少约2.00亿kWh，未完成全年的 生产任务。 　　公司系统1-11月份完成上网电量6.37亿千瓦时(包括香格里拉公司合并纳入增加0.2亿千瓦时)，比上年同期8.27亿千瓦时下降1.9亿千瓦时，同比降低22.97%;平均上网电价244.6元/兆瓦时(含税)，比上年同期245.11元/兆瓦时(含税)降低0.51元/兆瓦时，同比下降0.21%，电价下降的 原因是香格里拉公司新投产电站电价较低所致;1-11月累计实现销售收入1.33亿元(包括香格里拉公司合并纳入增加366万元)，比上年同期1.73亿元下降0.4亿元，同比降低23.12%。 　　公司1-11月份主营业务成本7897万元(包括香格里拉公司合并纳入增加454万元)，比上年同期7502万元增加395万元，同比增加5.27%，主要原因是职工薪酬、办公费、差旅费等增加。 　　公司系统1-11月份财务费用2622万元(包含香格里拉公司合并纳入增加306万元)，比上年同期2767万元减少145万元，降低5.24%，主要原因是利率下调减少财务费用所致。 　　公司系统1-11月份实现利润总额4471万元，比上年同期10019万元降低5545万元，增幅为55.34%。 　　总体来看，生产经营的 各项指标完成的 不够理想，主要原因有：一是受干旱天气严重的 影响，发电量大幅下降;二是受经济危机及地方电网鼓励用电及优惠电价政策的 影响，市场遭受冲击;三香电司格登电站在年初的 枯水期及第三季度的 上网电量及电价均受到一定影响;受地方电网装机容量大、用电负荷小的 影响，电站8月份投产后，出力受限，也造成了一定的 电量损失;四设备运行不稳、故障率较高也是不利因素。 　　(二)安全生产工作进一步得到了加强，安全形势得到了持续保障。 　　1、狠抓安全基础工作。公司认真贯彻集团公司2016年安全生产一号文，始终把安全生产放到突出的 位置来看待，始终坚持以“安全第一，预防为主，综合治理”的 方针指导全年安全生产工作。一年来，在抓好经济效益的 同时，狠抓安全生产工作，组织开展了“三项行动”、“三讲一落实”活动、安全设施标准化建设、春季安全检查、防汛安全检查，秋季安全检查、“全国安全生产月”活动、6S管理等行之有效的 安全生产基础管理工作，全面落实各项反事故措施，加大对老旧设备的 改造力度，通过这些基础管理工作，有效的 提高了安全生产管理水平，夯实了安全基础，防止各类事故发生，保障了公司安全生产局面稳定。 　　2、狠抓隐患排查工作。针对各电厂，特别是白水河、中山包设备老化、缺陷较多、运行稳定性差等实际情况，加强了设备的 修理技改管理，加大设备隐患排查治理和技术改造力度，有效的 提高了设备的 健康水平，确保了机组的 稳定运行和安全发供电。 　　3、狠抓防洪度汛工作。公司制定了“安全第一，预防为主，常备不懈，全力抢险”的 防汛工作方针，成立防汛工作组织机构，下设防汛办公室及相应的 应急组织机构，全面负责公司的 防洪度汛工作;督促指导各电站加强和水文部门联系，制定相应的 防汛措施，编写防汛预案、并根据预案进行演练。公司全面落实防洪度汛工作，确保防汛安全，同时充分利用汛期的 水力资源，使得企业经济效益实现最大化。 　　4、安全生产工作业绩突出。在公司强力的 组织和领导下，在全体员工的 共同努力下，2016全年全公司未发生重大设备及以上事故，未发生人身伤亡事故，未发生生产设备重大损坏事故和电网事故，未发生人为误操作事故、火灾事故、交通事故,实现人身伤亡事故“零”指标;安全生产的 稳定形势得到了持续保障。 　　(三)加大了