4、航运公司岸基SMS内部审核-洪颖.ppt

内审的目的综合起来有4个：1、促使体系满足ISM和其它强制性 规定的要求； 2、及时发现安全管理中的问题，以便纠 正和预防；3、为顺利通过外审做好准备；4、作为一种处自我改进的机制，使体系 保持其有效性并能不断改进和完善。 5.3.18 日常机务管理： 对新增船型、船种或增设备进行评估、及时对其中属于关键性的设备和系统（包括备用装置和非连续使用的技术系统）提出补充标明并制定相应的维保、测试措施。 妥善保存历年的船舶报表、修船记录； 为相关的岗位或船舶配备与本岗位相关新生效的公约、法律法规、规范、标准等。 主动通过各种办法搜集与本岗位相关的公约、法律法规、规范、标准等最新信息，并提供给指定人员，以便其甄别是否需纳入安全管理体系。 定期登轮进行并把发现的不合格项或工作建议一式二份填入《船舶考核整改表》，经船长、政委、轮机长确认后，一份留船，一份带回公司。 视情召开有关人员会议，帮助船舶分析现状，通报近期公司安全生产情况，对下阶段工作提出要求和布置。 踪船舶整改不符合项目，签阅船舶整改后上报的《船舶整改反馈表》并存档。 督促、跟踪船舶整改不符合项目，确认船舶整改后上报的《船舶考核整改表》并存档。 对公休离船的轮机长和轮机员进行考核，填写《轮机员的考核表》。 船舶无《船舶危险品适装证书》或证书失效不能满足航次所装危险品要求时，申请船检部门进行临时检验。 对《船级社证书文件文件登记表》列明的证书进行申办、获取并送船，同时在公司存档备查。 岸基SMS内部审核要点 5.3 对机务管理的审核 5.3.18 日常机务管理： 每月检查一次所主管的船舶证书期限，对于即将到期的船舶证书，应及时提前安排证书的更新。 如相关船级社证书文件的规定发生变化造成需要更改或更新证书文件，及时安排证书的更改或更换将更改或更新后的证书文件送交船长。 建立和管理《船舶证书》文件夹。根据《船级社证书文件文件登记表》整理船舶相应的船级社证书文件，并及时在相应表格上登记。 督促船舶相关人员按要求使用电邮填报《炉水试验及处理月度报表》、《冷却水处理记录月度报表》、《船舶润滑油消耗报告表》、《柴油机开档差测量记录》、《柴油机开档差测量记录》、《船舶柴油机工况报告》等测量报表并及时进行审核，如发现有异常，及时处理，要求相关方及时采取措施。 收到滑油供应商报来的《滑油化验报告》后，及时进行审核，并转通知船舶。如化验结果异常，应尽早提醒轮机长，以便及时采取措施。 每年根据船舶一年来在营运和管理中发现的问题以及船舶现状，对所主管船舶技术状况进行一次评估，填写《船舶技术状况年度评估表》。 新接船或认为必要时，为船舶提供《设备维保计划表》样板，组织船长、轮机长和相关主管编写适合该轮的《设备维保计划表》。 岸基SMS内部审核要点 5.3 对机务管理的审核 5.3.18 日常机务管理： 及时审核船舶上报的《设备维保计划表》，，并依据船舶条件、国际公约要求、船级循环检验和规范与行业等的相关要求，进行必要的整理修改。 根据《船舶厂修时间计划表》，提前（一般情况为3个月）通知船舶准备修理单。 收到船上提交的船舶修理项目后，根据船级社规范要求和公司营运要求，结合船舶提出的修理项目整理修理单，同时根据船舶申请安排所需备件和物料。 涉及到有影响船级方面的修理，应需申请船级社安排验船师上船检验，以保持船舶证书有效。收到厂家的航修工程结账单时，根据工程报价、有关收费标准及工程完工单审核账单，与厂家商定工程费用。 组织制定各船主要备件的《船舶备件定额及报告表》。制定时应以船级社的规范为基础，根据船舶设备的技术状况、船舶的营运情况等合理确定。 审核《润滑油消耗报告及滑油取样送检情况表》。若发现船舶未能按规定定期取样并送检，应通过书面方式追究原因督促船舶及时纠正，并将活动记录存档。收到化验结果不正常的通知后，对化验报告及船舶设备管理进行分析后提出处理意见及管理要求并书面通知轮机长执行，需更换或报废的报告并提交润料供应主管，经共同研究协商同意后，共同签署意见报船管部主管副总同意后送润料供应主管。 批准船舶再生机油经化验后的使用。 收到对人员、船舶、货物安全构成严重威胁或对环境构成严重危险的信息，立即以最快捷、最有效的手段/方式向公司最高管理者和公司安全副总经理报告。 岸基SMS内部审核要点 5.3 对机务管理的审核 岸基SMS内部审核要点 5.4.1 人员聘用管理 人员聘用、调配、提升、解雇等是否有明确的标准； 人员聘用、调配、提升、解雇过程是否符合相关程序规定； 船员各种证书管理情况。 如何保证聘用船员达到规则相关资格标准；