QEP-024-02 内部审核控制程序.ppt

* 批准 审核 编制 丰兴精密产业有限公司 FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. 文件分发状况： 文件名称 内部审核控制程序 1/10 页码 02 版本 2009-9-29 发行日期 2003-1-5 QEP-024 初始日期 文件编号 二级文件 文件级别 文件签署： 关联文件：《记录控制程序》 QEP-003 1 1 1 1 1 数量 营业部 二次加工 螺杆 CNC 工机部 部署 1 无芯磨 1 T7 1 热处理 1 人事行政 1 1 1 数量 后处理 切断 长轴 部署 1 调度科 部署 品保部 资财部 数量 1 1 追加了制造过程审核和产品审核内容 2009-9-29 2009069 02 2009-6-5 修订日期 沈旗卫 承认 内部审核控制程序 廖双珍 李颜 文件格式、内容全部调整 2009026 01 检讨 作成 修订内容 修订NO 版本 修 订 履 历 2/10 页码 02 版本 2009-9-29 发行日期 2003-1-5 QEP-024 初始日期 文件编号 二级文件 FH 内部审核控制程序 3/10 页码 02 版本 2009-9-29 发行日期 2003-1-5 QEP-024 初始日期 文件编号 二级文件 FH 1、目的 根据公司管理手册的要求，审核管理体系涉及的各部门所开展的活动，及其结果是否符合要求，确保公司管理体系持续有效地运行，并为管理 体系的改进提供依据。 2、适用范围 2.1公司ISO/TS16949质量管理体系，制造过程，产品内部审核； 2.2公司ISO14001环境管理体系内部审核； 2.3公司质量、环境目标达成情况审核； 2.4适用法律法规及客户质量、环境要求遵循情况审核。 3、职责 3.1内审组长：负责编制年度内审方案，每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核，编写审核报告； 3.2管理者代表：负责年度内审方案，内审实施计划的检讨，指定内审组长，内审报告检讨； 3.3总经理：年度内容方案，内审实施计划，内审报告的审批； 3.4内审员：负责编写自己审核区域的“审核检查表”，实施审核，跟踪确认不符合项改善措施的实施效果； 3.5各部门：负责对审核中发现的不符合项，制订纠正措施并组织实施。 4、定义 4.1内审员：接受过ISO标准，审核规则技巧培训，产品环境要求及国际环保法律法规相关知识培训，考核合格（ISO/TS16949内审员还务必经过TS 5大 核心工具应用培训，考核合格），并经公司总经理授权的审核人员； 4.2内审：即公司内审员对管理体系，制造过程，产品实施审核，是指为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程序所进行的系统的， 独立的并形成文件的过程； 4.3严重不符合：指出现下列情况之一： a)质量管理体系缺项或不符合ISO/TS16949质量管理体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个质量管理体系无法运行， 则同样视为严重不符合； b)任何有可能使不符合产品装运的不符合。任何可能导致产品或服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合； c)审核员根据经验和判断表明可能导致质量管理体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的不符合。 4.4轻微不符合：指不符合ISO/TS16949质量管理体系要求，但根据经验和判断不太可能导致出现下列结果的不符合： a.质量管理体系失效 b.降低对过程的控制能力 c.不符合产品可能被装运 4.5观察项：尽管没有发现严重不符合或轻微不符合，凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需要改进 的内容记录下来。 内部审核控制程序 4/10 页码 02 版本 2009-9-29 发行日期 2003-1-5 QEP-024 初始日期 文件编号 二级文件 FH 4.6制造过程审核：用于检查制造过程是否符合产品质量要求，制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 1）计划内过程审核：按审核记录对公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行过程审核； 2）计划外过程审核：针对事件/问题进行审核。当出现