物控管理程序退货出库作业流程正文.docVIP

目的： 通过规范本公司外购或委外加工不合格物料的退货出库作业步骤、流程、责任，确保不良物料及时处理、帐目清晰。 范围： 适用本公司所有外购或委外加工不合格，需要退货给供应商的各类物料。 权责： PMC部：制作、打印、传递K3退货单据；K3单据和系统审核； 中心仓：按K3退货单据办理不良物料退货；签认、传递K3单据； 采购部：安排供应商接收退货物料； 品管部：质量判定；检验报告传递； 定义： 手工单据：指不是K3系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。 K3单据：指在K3系统生成或制作的单据，包含： K3关联单据：指在K3系统中，由销售订单或生产任务推动，通过MRP运算生成，与上下游单据关联的单据。 K3手工单据：指在K3系统中，非由销售订单或生产任务推动，不通过MRP运算生成，无上游关联的单据。 单据审核：指不通过电脑信息系统，在手工或K3单据纸质载体上进行的审核。 系统审核：指通过电脑信息系统，在K3系统中进行的审核。 内容： 物料来源：根据《产品检验管理程序》、《外购入库作业流程》、《委外加工出入库作业流程》、《生产退料作业流程》相关规定，退货物料有以下两类情形： 物料未入K3帐：指物料在入K3系统帐之前，已发现质量不良，需要退货的。有以下两种情形： 现场检验不合格：指IQC在收货区进行现场检验，发现来料不良，判定直接退货的。 IQC检验不合格：指在现场检验判定合格，且中心仓仓管员已点收物料、签认送货单据后，IQC检验全部或部分不合格，出具不合格意见来料检验报表，判定退货的。 物料已入K3帐：指物料在入K3系统帐之后，才发现质量不良，需要退货的。有以下三种情形： IQC重验不合格：指IQC初次检验判定合格并出具合格意见的来料检验报表，中心仓已点收物料并签认送货单据，PMC部已制作并审核K3入库单后，IQC发现盐雾试验或其它测试不合格，并重新出具不合格意见的来料检验报表，判定退货的。 IPQC检验不合格：指在生产过程中，各制程IPQC检验、判定来料质量不良，开具退料检验单，判定退货的。 库存重验不合格：指物料已经入库，但因各种原因，IQC重新检验库存物料，且出具不合格意见的来料检验报表，判定退货的。 未入K3帐物料退货： 退货信息： 口头通知：现场检验不合格，判定直接退货时，IQC当即口头通知收货仓管员停止收货，直接退货给供应商送货人员，并当即电话通知采购部责任采购员（或PMC部责任PC，以下同）。 来料检验报表：参照外购入库作业流程第5.12.2章节，品管部、总经办出具、审核不合格意见的来料检验报表，判定退货后，品管部、中心仓、采购部文员将该来料检验报表“中心仓联”传递给相应收货仓管员，“采购部联”传递给责任采购跟单员。 安排退货：采购部责任采购跟单员收到来料检验报表后，即与供应商（或外协厂商，以下同）协调，安排其在3个工作日内接收退货。 退货： 制手工退货单：中心仓责任仓管员收到来料检验报表后，填写手工退货单，经IQC确认后，交中心仓经理审核。 供应商自收退货： 清点实物：供应商收货人员到厂之后，与中心仓责任仓管员一起，根据物料的属性，采用“点数”或“磅重”的方法，清点实物，确认实退数量。 供应商签单：供应商收货人员清点实物后，在我司手工退货单“供应商栏”签名确认。 传递单据：仓管员当即将该手工退货单“供应商联”“保安联”传递给供应商，留“中心仓联”自行归档。 采购跟单员代收退货：仅限于因供应商路途遥远或其它商务原因，无法在3个工作日内自行接收退货，经与供应商协商允可，可由采购部跟单员在3个工作日内代收退货。 清点实物：参照本程序5.2.3.2.A章节，采购跟单员与中心仓责任仓管员一起，清点实物，确认实退数量。 采购跟单员签单：采购跟单员清点实物后，在手工退货单“供应商栏”签名确认，并将退货物料暂存仓管员指定位置。 传递单据：仓管员将手工退货单“供应商联”“保安联”传递给采购跟单员，留“中心仓联”自行归档。 退货交接： 供应商来厂收货：清点物料后，供应商收货人员在手工退货单上补签认。采购跟单员复印手工退货单自行归档，传递手工退货单“供应商联”和“保安联”给供应商。 通过货运公司退货：采购跟单员将手工退货单复印后随货一起送供应商。供应商收到退货后，在手工退货单上补签认并传真回我司。采购部责任跟单员将手工退货单传真件复印1份，交中心仓责任仓管员，留1份自行归档。 门禁确认：供应商或货运公司货车在离开公司各门岗时，主动出示手工退货单。门岗保安查验手工退货单“保安联”，检查随车物资无误后，予以放行并送存。 已入K3帐物料退货:该类物料必须以K3红字外购入库单或K3红字委外加工入库单为执行依据，进行退货。 退货信息： 来料检验报表：IQC因盐雾或其它测试不合格，或因库存重验不合格，判定并出具退货意见的来料检验报表。各部文员将该来料检