电气消防安全检测站内部审核程序22.41KB.docxVIP

标题：内部审核程序第 1 版第0次修改发布日期：2011年02月20日一、目的定期对管理体系和检测活动进行内部审核，确保管理体系持续有效运行，并为改进、完善管理体系提供依据。二、范围适用于管理体系内部审核活动。三、职责3.1 实验室主任负责批准内部审核方案；3.2 质量负责人负责制订内审方案及每次审核实施计划，策划和组织内部审核工作并担任审核组长，主持实施内部审核，编制内审报告；3.3 内审员实施审核，编制《内审检查表》、《内审记录表》、《潜在不符合项及预防措施表》和《不符合项及纠正措施表》，并对预防和纠正措施的落实情况进行跟踪、验证；3.4 责任科室配合内部审核工作；负责预防措施、纠正措施的制订和组织实施；3.5 总工室负责内审员的培训与管理；3.6 办公室负责内部审核活动资料的保存、归档。四、程序4.1 内部审核方案4.1.1 质量负责人根据管理体系运行状况，在每年末编制下一年度的内审方案，对关键要素、关键部门应加强审核频次，内审方案应覆盖所有部门和所有要素。4.1.2 内审方案包括以下内容：审核要素、涉及的部门；审核的时间安排；审核的预期目的。4.2 审核准备4.2.1 质量负责人根据内审方案安排，制定每次审核实施计划，内审实施计划包括以下内容：----审核要素、内容；----审核依据；----审核方法；----审核组分工与时间安排；----审核用表。4.2.2 质