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文 件 号 WI(E)-12 版 本 号 1 分发序号： 普通机械制造行业环境管理体系审核作业指导书 （适用于金属切削机床制造业） 质量体系认证中心  目 录 1 目的和适用范围……………………………….……….…..2 2 金属切削机床制造业环境因素审核………………2 3 环境法律法规的符合性审核...…………………..…6 4 监测审核…………….…..……………….……12 1 目的与适用范围 1.1 目的 为了在普通机械制造行业的环境管理体系审核中，正确地理解和遵循GB/T 24001 idt ISO 14001:1996环境管理体系—规范及使用指南的相关条款，结合该行业的特点制订本作业指导书。 1.2 适用范围 本作业指导书适用于审核员按GB/T 24001 idt ISO 14001:1996标准对普通机械制造行业（金属切削机床制造业）进行环境管理体系审核。 2 金属切削机床制造业环境因素审核 2.1 审核要点（GB/T 24001 idt ISO 14001:1996 4.3.1） （1）应建立一套识别环境因素的程序，程序应能正确识别出组织活动、产品和服务的环境因素，能满足现场的客观存在。 （2）程序中有评价重要环境因素的方法，并有具体的评价准则，当用评分法评价重大环境因素时，其评分方法和重大环境因素的排序是否适当。 （3）环境因素识别程序有否关于环境因素方面信息更新的规定，当组织业务发展、工艺更新、原材料替代及相关方有要求时，应更新环境因素信息。 （4）环境因素识别程序是否考虑了供应商和合同方的问题。 （5）组织的活动、产品和服务的环境因素是什么，应列出环境因素和重要环境因素清单。 （6）识别出来的环境因素是否全面，是否考虑了正常、异常和紧急三种状态；是否考虑了过去、现在和将来，即过去遗留的环境问题，现在的环境状况，产品可能带来的环境问题，将来法律法规和其它的要求的新规定。 （7）环境因素是否考虑了大气排放；水体排放；废物管理与处置；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他地方性环境问题等七种类型。 （8）有没有识别出相关的环境因素，如副产品、辅助设施、使用的化学品，在设备关闭时及其任何异常情况下的环境因素，向空气、水、土壤的意外排放。 （9）组织的现场是否有特殊的环境要求（如国家规定的疗养区、文物古迹、自然保护区、风景游览区，这些区域的环境质量要求更加严格）。 （10）可能导致重大环境影响的事件发生的频次多大？ （11）考虑其环境影响、可能性、严重程度和频次的情况，来评价和确定重大环境因素。 （12）重大环境影响的范围是地方性、区域性、还是全球性。 （13）资源消耗（如水、电、原料）是否合理，寻找节约途径。 2.2 典型工艺流程： 各种机床的具体制造方法有所不同，但基本流程大致可分为如下工序： 原料（铸铁、钢材）→原材料←（焦煤、煤、电、油）燃料 ↓ 毛坯制造（铸造、锻造） ↓ 零件加工（含热处理） ↓ 外购件、外协件→部件装配和调试 ↓ 机床总装和调试 ↓ 检验 ↓ 油漆 ↓ 包装 ↓ 完成 图1 金属切削机床制造工艺流程 以普通车床为例，主要部件有床身、主轴变速箱、进给箱、溜板箱、溜板与刀架、尾座，这些主要部件的加工工序大致相同，一般都要经过毛坯铸造、粗加工、精加工（车、铣、镗、刨、刮削）等工序。下面列出较为详细的床身加工工艺过程和主轴箱加工艺过程。 床身加工工艺过程：毛坯→粗加工→时效处理→半精加工→精加工。 主轴箱加工艺过程：铸造→人工时效→上底漆→划线→粗加工平面 →粗镗孔→自然时效→油漆→半精镗孔→精镗 孔→次要表面加工→检验 2.3 主要工艺流程的