长湘检查讲评.docVIP

长湘内业检查情况 质量管理行为 人员履约管理不严。3监处路基监理工程师谢萌萌、12标测量工程师刘树信不在岗。11标试验室主任戴若琪未实际签发报告。 施工单位对监理指令回复不严谨。如三标针对监（A）0051号监理指令关于加强砼T梁施工工艺的监理指令的回复，说细化了施工控制办法，详细到每一道工序可控且有操作性，但未见有具体的材料体现。11标针对监（C）041关于二衬与矮边墙的接缝处的渗水问题一直未整改到位。 部分开工报告审批不严谨。如12标桥梁上部构造砼外加剂未检验合格，监理已批复施工单位的开工报告。 部分试验室环境达不到规范要求。3标、5标、12标13标、3监处水泥胶砂试验无温湿度控制；3标砼养护室温湿度控制不严，部分试件表面干燥；3监处试验室功能分区欠合理；13标标养室较小。12标无独立样品室。 试验管理欠佳。如3标水泥留样与样品台账不能有效对应。3监处钢筋留样不规范。 监理工作指令与通用函使用混乱。如一监理处收到业主中心试验室关于原材料不合格的指令，对施工单位以通用函的形式下发整改要求。 安全生产管理行为 安全生产管理制度的制定不完善。如业主制定的安全生产管理制度达大多数都是针对施工、监理单位，针对自己内部管理的较少；1监处、3标、13标部分安全生产管理制度均未以文件的形式下发。 平安工地建设活动开展不够深入。业主制定了实施方案，但到目前为止还没有制定达标标准。 安全生产岗位职责不明确。如1监处以人员级别划分安全职责，而不是按工作岗位明确各自安全职责；3监理处人员职责未明确专业监理工程师的岗位职责。 个别单位安全组织机构任命文件更新不及时。如5标安全生产管理机构人员已经变更但新的安全组织机构任命文件总公司未及时更新。 安全专项施工方案编制、审批不严谨。如11标架桥专项施工方案。 设备进场验收管理不到位。如11标、13标架桥机、龙门吊未取得技术监督部门验收合格证书即投入使用；3标对常见的施工机械验收未附出厂合格证等资料。部分专职安全员不是专职。如13标部分安全员还担任路基工程师等职务。 部分监理单位无安全监理计划、安全台帐。如1、3监理处无安全监理台帐；3监理处无安全监理计划。 安全专项生产费用列支不合理。如3标、5标、11标将劳保用品、消防设施、用电设施从安全专项费用内列支。 1