物美集团大宗购工作指南.docVIP

全国领先的工作效率提升平台 PAGE PAGE 4 物美集团大宗采购工作指南 说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1％或全年采购金额超过2000万人民币的品项。 目的 建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购成本，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，可能也不能采取这套工作指南。 这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价（至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督计划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴别。） 工作流程图 后备供应商数据库:出入库操作规范，数据库管理操作规范销售模块订货订单处理操作规范： 后备供应商数据库:出入库操作规范，数据库管理操作规范 销售模块订货 订单处理操作规范： 新品开发操作规范： 新品开发操作规范： 老品补货老品新合同新品 老品补货 老品新合同 新品 供应商资格认证操作规范：认证计划、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总新店商品规划铺底订货操作规范： 供应商资格认证操作规范：认证计划、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总 新店商品规划铺底订货操作规范： 第三方询价模块库存充足采购合同作业操作规范：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐促销计划订货操作规范： 第三方询价模块 库存充足 采购合同作业操作规范：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐 促销计划订货操作规范： 库存不足 库存不足 配送模块配送指令合同执行操作规范：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索 配送模块 配送指令 合同执行操作规范：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索 预算模块 预算模块 结算支付申请操作规范： 结算支付申请操作规范： 执行模块 执行模块 集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据 集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据 监控模块 监控模块 采购流程图 相关各方职责 1．集团总裁 （1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完成。 （2）。聘请供应商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。 （3）。参考各种信息，形成决议，确定合格供应商，批准大宗采购合同的签约和执行。 2．认证委员和评审委员： 主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。 根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的现场说明，投票决策。 3．大宗采购监督人员： （1）。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同执行监控。 （2）。执行和监控的内容： 检查是否按程序完成工作 *.供应商认证程序：核实文件、实地调查、资质评估、会审、储备、签约、汰换等等。 *.合同议价程序：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。 *.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索等等。 检查工作标准是否达到 *.供应商认证工作标准：规模、管理、质量、装备、合作度、价格、能力、竞争力评价等等。 *.合同议价工作标准：双赢，长期合作，附加条件优惠，价格理想（市场平均价），其他代价低，风险可控等等 *.合同执行监控工作标准:完成率，可靠性，异常率等等。 检查预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格 检查工作是否按时完成 *.供应商认证工作时间表 *.合同议价工作时间表 *.合同执行工作监控时间表 检查所附图、表、单是否规范、完整 *.供应商认证所附图、表、单： *.合同议价所附图、表、单： *.合同执行监控所附图、表、单： 现场调查供应商 现场巡查配送、验收、质检、收货、运输、库存等等、 4．第三方询价人员： （1）。定期对样本商品进行市场调查和网络查询； （2）。协调各下属单位采购与销售在进货价格高低上的扯皮，以便分清责任，精确考核； （3）。为监督控制采购合同议价提供依据； （4）。实时掌握竞争对手的经营企图等等。） 5．大宗采购绩效考核人员 按物美集团绩效考核办法进行考核。 6．大宗采购咨询