团购作业流程范本.pdfVIP

1 团购作业流程 2 原则及定义 • 团购出货对象锁定为末端消费者或不再 转售的公司、团体，团购业务不得含超 低价商品(如每日一物、风暴商品、限 量、限购商品)；团购出货对象不得为 盘商。 3 团购业务作业 1、征信 团购业代需依据 “团购客户征信办法” （包括“征 信说明”、 “征信流程”、 “征信表格”及 “征信QA”） 对须见票发货之团购客户作征信工作，并按要求将客户资 料（包含经办人身份证复印件、支票印章样式）送呈营运 区及事业部负责人核准后，维护 “团购出货系统”之客户 资料及归档。 4 2、选购 • 2.1 团购业代陪同顾客至卖场选取品项。 • 2.2 向各课营运人员确认商品库存，若库存不足，与营 运部门主管确认供货时间，以回复顾客，(必要时营 运单位需立刻下订单，业代复印「团购采购清单」 交店输入小组，由店输入小组负责联系、追踪厂商 到货时间，并请商管货到时通知店输入小组)，或请 顾客购买其他品项。 5 3、谈价 • 3.1 顾客提出折扣要求时： • 3.1.1 根据团购整单毛利之高低，决定是否可给予折扣。 • 3.1.2 折扣政策：原毛利率低于5%的商品，折让后其毛利 不得低于原毛利率之50%，否则需经营运区及事业部 负责人核准。 6 • 3.1.3 总额折扣：业代需于「团购采购清单」上注明折扣 率，核准后以商品实物回馈；特殊情况需以现金支付 的，需店长亲自与客户洽谈，并经营运区及事业部负 责人核准。 • 3.1.4 单项商品折扣：业代需填写「变价申请单」，经核准 后，由输入小组于团购结帐时输入，不得在收银机台 上折让出货，并于结账后变回原价；输入小组须在 「变价申请单」上注明前后变价时间及签名确认； 「变价申请单」需粘贴于「团购采购清单」收银联之 后，当日投库，由财务妥善保存，以备查核。 7 4、毛利计算 • 4.1 经办业代根据客户资料及订购商品，维护 “团购出 货系统” 〈CUST.MNU〉。包括进行客户资料维护 MKCCUTM1 （填写客户资料以产生客户代码），客户选 购商品后业代将客户需求列入团购出货申请维护 MKCORDT1，最后进行报表列印处理MKRORDX8(计算整 单毛利率，列印「团购采购清单」)。 8 5、签核： • 5.1 「团购采购清单」上，若有负毛利商品时，团购业 代需及时通知商品部系统专员，请其列印「团购采购清 单」，并送交事业部商品部负责人会签后，回传予门店 业代。 • 5.2 若有单项商品折扣或负毛利商品时，业代需将