立项汇报精美商务楼.ppt

精美商务楼综合接入项目立项汇报 申请部门：中心区移动分公司 设计单位：华信邮电咨询设计研究院有限公司 2011年10月 目录 项目概述 项目背景及需求 建设方案 投资分析、项目收益及成本说明 项目财务指标分析 进度安排 项目关联及配套情况 项目风险分析 其他要说明的问题 项目概述 客户简介： 该项目位于西直门外大街与北展东马路交汇处，东面紧邻北京展览馆、南面紧邻中糖大厦等，交通极其便利。精美商务楼为6层,均为办公层。建筑面积3千平方米。 建设方案：FTTB模式 项目投资： 8.81万元 签约运营商：歌华有线 FTTB方式覆盖。 商务合作模式：一次性入场费2.5万元，商业返点15% 。 是否需要租赁机房：无。 上联资源：光缆上联至西外大街OLT汇聚机房。 红线外原有管道：北信基础、中国联通。 项目动态回收期：3.09年 项目概述 精美商务楼 楼宇基本情况 客户简介该项目位于西直门外大街与北展东马路交汇处，东面紧邻北京展览馆、南面紧邻中糖大厦等，交通极其便利。精美商务楼为6层,均为办公层。 现有运营商：歌华有线FTTB方式接入 分工界面——旧楼宇 物业 我公司建设 管道 北信基础、中国联通 租用 综合布线（至用户弱电箱） 物业的楼层提供相关资源的综合布线及暗管的使用权； 我公司可根据客户分布情况进行光缆；设备可按照需求配综合布线建设到弱电间置。 用户房间内布线 WLAN 方案 渠道费、分成 执行集团客户相关政策 建设方案——红线外光缆 由西外大街OLT汇聚机房敷设48芯光缆至精美商务楼综合机柜1.798皮长公里，折合86.304纤芯公里。 建设方案——红线内光缆 1、由西外大街OLT汇聚机房敷设48芯光缆至精美商务楼综合机柜1.798皮长公里，折合86.304纤芯公里。 建设方案——设备 1、该项目采用机架式2：8分光器，共设置1台，放置综合机柜内。 2、综合机柜内设置2台ONU （24FE+24POS） 。 综 合 机 柜 建设方案——项目建设投资汇总 建设规模 投资（万元） 红线外光缆 敷设48芯光缆1.798皮长公里，折合86.304纤芯公里 4.23 设备 2:8分光器1台，ONU（24FE+24POS）2台。 2.08 一次性入场费 2.5 工程投资合计 8.81 机房租赁 无 项目财务指标分析 三、效益分析 可量化收益：根据移动收益表计算回收周期3.09年 住宅类型 总户数 语音ARPU（元 每户/年） 宽带ARPU（元 每户/年） 商户 54 　 5760 注：本次住宅宽带需求年ARPU值按5760元计列，即480元/月。 渗透率 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 住宅 　 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.30 年收入 年 份 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 宽带总收入（元） 　 31104.00 46656.00 62208.00 77760.00 93312.00 93312.00 移动宽带收入（元） 　 21772.80 32659.20 43545.60 54432.00 65318.40 65318.40 项目财务指标分析 项目效益评估表 序号 项目 投资后年度 0 1 2 3 4 5 6 一 现金流出 88,100 4,525.63 6,788.45 9,051.26 11,314.08 13,576.90 13,576.90 1 建设投资 88,100 　 　 　 　 　 　 2 维护成本 　 　 　 　 　 　 　 3 管理费用 　 　 　 　 　 　 　 4 商业成本 　 4,526 6,788 9,051 11,314 13,577 13,577 : : 　 　 　 　 　 　 　 二 现金流入（扣除3%营业税） 0 30,170.88 45,256.32 60,341.76 75,427.20 90,512.64 90,513 1 综合语音接入业务年收入 　 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 呼叫中心直联业务（主）年收入 　 　 　 　 　 　 　 3 呼叫中心直联业务（被）年收入 　 　 　 　 　 　 　 4 企业固移通年收入 　 　 　 　 　 　 　 5 数字传输专线产品年收入 　 　 　 　 　 　 　 6 互联网专线标准产品年收入 　 31,104.00 46,656.00 62,208.00 77,760.00 93,312