质保部工作流程和说明书.docx

质保部工作流程工作任务说明1、信息输入责任者：技术部、营销中心要求：根据合同、图纸、工艺文件、协议、质量计划等依据规范：ISO9001-2008中的程序结果：《质量控制计划》说明：技术人员、营销中心业务员将相关要求输入1.1、产品图纸责任者：技术人员要求：根据顾客设计、工艺提供依据规范：结果：说明：1.2质量计划责任者：技术人员（或者项目经理）要求：根据项目编制的产品控制依据规范：结果：形成《质量计划》说明：整个项目管理1.3、工艺文件责任者：技术人员要求：根据产品特点，为实现其工艺的要求依据规范：结果：《工艺文件》说明：包含了对产品检查的要求1.4技术协议责任者：技术人员要求：根据与顾客技术部门签订的有关产品的要求依据规范：结果：《技术协议》说明：协议中对产品质量要求1.5、合同责任者：营销部业务员要求：根据《合同》对产品的质量要求依据规范：结果：合同质量条款说明：合同中质量要求2、质量控制计划责任者：质量工程师要求：根据产品信息，编制所有有关产品的质量控制计划依据规范：结果：形成《质量控制计划》说明：指导检查人员实际工作，保证产品质量，实现顾客要求3、质量控制责任者：质保部、生产部、运营部、采购部要求：根据产品生产情况，控制产品的整个生产过程依据规范：结果：合格的产品说明：是产品质量控制的重要实施过程3.1、物资检验责任者：检查员要求：根据产品《质量控制计划》要求及公司有关管理规定，对物资进行检验依据规范：结果：《入厂检验记录》说明：严格按照规定检验3.1.1、供应商评审责任者：质量工程师、采购员、技术人员、外协员要求：根据供应商评审程序执行依据规范：结果：《合格供方》说明：合格供方才能采购或者供货3.1.2、取样检验责任者：检查员要求：根据对原材料要求执行依据规范：结果：原材料检验报告说明：不是所有的材料都要取样，根据规定及要求执行3.1.3、原材料检验责任者：检查员要求：根据公司质量规定依据规范：结果：《原材料入厂检验报告》说明：在对原材料检验的同时，要求提供厂家《材质报告单》3.2、过程检验责任者：检查员要求：根据《质量控制计划》中的内容，对产品过程控制依据规范：结果：说明：对产品生产制造过程控制3.2.1、自检责任者：车间工人要求：产品在生产过程每一道工序都要自检依据规范：结果：自检合格后互检说明：3.2.2、互检责任者：车间工人要求：工人之间互相检查依据规范：结果：合格后终检说明：3.2.3、终检责任者：检查员要求：互检合格后终检依据规范：结果：《出厂检验记录》说明：3.3、出厂检验责任者：检查员要求：根据《质量控制计划》进行结果：《出产检验记录》说明：严格按照检查规定执行3.4、外包检验责任者：检查员要求：根据文件要求执行依据规范：外包检验程序结果：检验报告说明：检查员严格按照规定执行3.4.1、外包商评审责任者：质量工程师、技术员、生产计划员要求：根据外包商评审程序依据规范：ISO9001-2008质量管理体系文件结果：合格外包商说明：严格按照程序3.4.2、首件鉴定责任者：检查员、技术员、外包商要求：外包商首件完成后，要做首检依据规范：首件鉴定程序结果：首件鉴定报告说明：鉴定合格后方可批量投产3.4.3、入厂检验责任者：检查员要求：对外包产品做入厂检验依据规范：结果：检验合格后方可接收说明：所有外包产品都做检验3.5、不合格品处置责任者：检查员要求：检查不合格的产品，要填写不合格品处置单依据规范：ISO9001-2008质量管理体系要求结果：《不合格品处置单》说明：检查员对检验的产品，所有不合格都做记录4、产品首检责任者：检查员、技术员、顾客要求：协议要求的产品要做2次首检依据规范：产品首件鉴定程序结果：《产品首鉴报告》说明：产品制造完成后先做内部首件鉴定，后请顾客鉴定5、产品整改责任者：检查员、技术员、车间要求：按照《产品首鉴报告》要求逐项关闭依据规范：结果：再次检验合格说明：《产品首鉴报告》中所有问题，全部以书面整改6、产品交出责任者：质量工程师要求：对交出的产品，出具质量合格证明依据规范：结果：《质量合格证明》说明：随产品同时交予顾客