安阳巿第二实验幼儿园预算公开.docVIP

2017年度安阳市第二实验幼儿园预算公开 目 录 第一部分安阳市第二实验幼儿园概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分安阳市第二实验幼儿园2017 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：安阳市第二实验幼儿园2017 年度部门预算表 第一部分 安阳市第二实验幼儿园概况 一、安阳市第二实验幼儿园主要职责 我单位为事业性质，属于财政补助事业单位，经费实行财政全额拨款，隶属于教育局领导，财务隶属关系为一级，2016年底单位编制人数146人，实际在职人数123人，离退休人员90人。内设机构5个：总务处、办公室、教科室、保教处、感统室。二实幼以游戏活动为主要教学形式，创设良好的教育环境和区域活动，规范办园。并设有舞蹈、美工、陶艺、感统、体能、礼仪、电脑、科学等特色教学。幼儿食堂是安阳市一级一类食堂，日常严把食品采购、验收、清洗消毒关，确保幼儿每日必需膳食补充和营养素合理供给、营养均衡。二实幼将持续以发展和创新为主题，以保教质量为中心，坚持幼儿第一、安全第一的原则，努力实现打造幼教品牌、创建特色幼儿园的奋斗目标，办好人民满意的幼儿 二、安阳特殊教育学校构成 安阳市第二实验幼儿园为独立机构，机构编制数为1个。 第二部分 安阳安阳市第二实验幼儿园2017年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳第二实验幼儿园2017年收入总计1262.42万元，支出总计1262.42万元，与2016年相比，收、支总计比去年减少52.44万元，。：主要原因：一 人员工资减少，二.非税收入减少。 二、收入预算总体情况说明 安阳市第二实验幼儿园2017年收入合计1262.42万元，其中：一般公共预算1262.42万元; 政府性基金收入万元；专户管理的教育收费万元%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 安阳市第二实验幼儿园2017年财政拨款收支预算1262.42万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比减少52.44万元 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市第二实验幼儿园2017年一般公共预算支出年初预算为1262.42万元。主要用于以下方面：人员经费支出1072.32万元，占84.94%；单位运行费支出108.1万元，8.56%；业务费支出82万元，占6.50%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 安阳市第二实验幼儿园2017年一般公共预算基本支出1262.42万元，其中：人员经费1072.32万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费。单位运行费108.1万元，主要包括：福利费、办公费、维修费。业务费82万元，主要用于支付保安人员工资、维修费、临时工工资。 七、政府性基金预算支出情况说明 我单位2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 安阳市第二实验幼儿园2017 年“三公”经费预算为7万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0万元。 （二）公务用车购置及运行费 4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因：我单位在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。 （三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）单位运行经费支出情况 安阳市第二实验幼儿园2017年运行经费支出预算108.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2017年政府采购预算安排0万元。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项