新版开票系统报税流程和问题处理.docVIP

2.0版开票系统报税流程及问题处理 1、0319版本： 办税厅抄报：单击：“处理”税厅抄报”抄税的票种抄报介质税”（对有盘的用户）”。 办税厅抄报支持征期与非征期，携带去税务大厅税 远程抄报：单击：处理”抄报”→“电子申报ABC4000”→“远程清卡””（清卡成功后退出重启开票软件） 注意：远程清卡再进行操作 如果远程抄报不成功，也可带已抄税的金税盘去税务大厅连接登录开票软件自动成功标志。 2、0426版本： 最新版本2.0.150426，原“远程抄报”功能变更为“上报汇总”。 注意事项： 1、小规模企业第一次进入系统时，即自动“上报汇总”与“远程清卡”；与申报扣款无先后顺序；个别因为网络原因等不能自动清卡的企业需手动点击。 2、湖南一般纳税人企业，月初系统内发票报送状态为“已报送”、上传服务器地址联网测试正常的情况下： 如果企业已经在税局进行ABC4000申报扣款成功，每月初次启动软件时，则自动进行“上报汇总”与“远程清卡”； 如果企业未完成ABC4000电子申报扣款，每月初次启动软件时，自动执行“上报汇总”；待申报扣款成功后，再次进入开票系统，系统自动执行“远程清卡”。 如“上报汇总—远程清卡”不能成功，可以指导用户点击“办税厅抄报”，到税局手工报税。 3、通过报税处理-状态查询查看是否清卡成功，如锁死日期变为下月16号，上次报税日期：当月1日0时0分，抄税起始日期变为下月1号，报税资料：无。即为清卡成功。 例如：锁死日期：8月16日，上次报税日期：7月1日0时0分（如果时间不是7月1日0时0分的情况，例如7月1日11时25分，则判断为用户点击“办税厅抄报”进行了月中非征期抄税，需到税局手工报税），抄税起始日8月1日，报税资料：无。即为清卡成功。 问题描述：如何进行非征期抄报？ 解决方法：由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局，一般情况下，不必进行非征期抄报，如确实需要非征期抄报大厅进行 （备注：月中非征期抄报不用发送电子申报ABC4000。） 注意：上报汇总第二次点击属于非征期抄税，软件会提示下图错误： 下图为 清卡成功 的界面。 88）问题描述：如果企业有多个票种的发票，使用办税厅抄报时，需要到多个系统进行抄报才行么？ 解决方法：如果企业是混营户，既开具增值税专普票，也开具机动车发票和货运专票，则办税厅抄报后，需要到两个系统中分别报税，既到防伪税控税务端系统报增值税专普票，也要到总参货运系统中报机动车发票和货运专票。 150）故障现象：混营户机动车可以自动报税清卡成功，但是专用发票及普通发票清卡提示无上报汇总信息 解决方法：1、查看状态查询中增普票报税资料是否为有 2、不论机动车或货运系统的报税资料是否有，发送了税务报表后直接点远程清卡 备注 十二、故障现象：发票查询状态发票上传结果为“未报送”、“报送中”，不能上传，查看运行日志提示专普发票上传失败！ [-960011090]上传文件失败 解决方法（判断方法）： ? 用户电脑网络不通。 ? 1、安全接入服务器地址设置有误：打开开票系统---点击系统设置----参数设置-基本信息设置-电子底帐-安全接入服务器地址，输入：72:7001 （联通）、0:7001（电信）服务器地址需在英文（半角）状态下输入，退出软件后 重新登录，晚几分钟重新查询发票报送状态。 ? 2、单位电脑的操作系统时间不正确：双击电脑右下角的时间-----把系统时间修改正确后 ----重启开票系统操作 ? 3、需做发票修复后再次上传：指导点击发票管理-----发票修复：发票的（报送状态）更改为（未报送）后，建议过几分钟再重新到发票管理----发票查询处核实发票报送状态。已报送即正常。 ? 4、防火墙或杀毒软件拦截：退出360安全软件及其它杀毒软件。或在360内把开票软件加为白名单，再把软件重启；如果有防火墙或杀毒软件，请把开票软件添加信任，并把扩展名db和Pdb也添加信任，再把开票软件重启 61）故障现象：新版开票系统清卡时提示事件代码YC0009 解决方法：多尝试几次清卡操作，网络服务器问题 43）故障现象： 远程抄报提示上传失败yc0004，报税已完成，一窗式比对失败数据库无比对信息 解决方法：核实abc4000是否申报成功或查看状态查询是否已清卡。 备注 62）故障现象：新版开票系统能否抄上期税 解决方法：没有该菜单，新版开票系统可重复抄税，抄税范围自上次未报税数据起算。 86）问题描述：过了报税期锁死后可不可以进行清盘操作呢? 解决方法：锁死期可以清卡。 87）问题描述：为什么远程抄报不支持非征期抄报呢，企业如果点了办税厅抄报，就只能去大厅里么？ 解决方法：因为开具的发票都已经实时上传到税务端了，非征期报税没有意义，因此设计为远程报税不支持非征期报税。如果企