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责任成本管理检查工作底稿之一（项目-责任体系） 被检查单位： 检查时间：2009年 月 日至 月 日 检查目标：责任成本管理机构、人员情况；制度体系；编制责任预算情况，台账用计算机软件管理情况。 检查程序及主要内容： 1、分管成本的项目领导 ： ，责任成本管理牵头部门： 人数： ， 名单 序号 姓名 性别 职称 专业 岗位 2、项目责任成本管理制度体系： 序号 办法名称 发文时间 发文单位 在项目执行情况 3、责任预算编制情况： 项目合同总额 责任预算总额 项目预期收益率 责任预算编制时间 最近一次预算调整金额 最近一次预算调整时间 调整后 收益率 4、台帐管理方法： 检查结论： 小组长签字： 检查人员签字：  责任成本管理检查工作底稿之一（项目-二次分解） 被检查单位： 检查时间：2009年 月 日至 月 日 检查目标：二次分解到责任人、责任合同，责任合同奖罚情况。 检查主要程序及方法：逐一核对二次到各中心和责任人的合同、工程单位、材料控制数量，查看对责任人每月的奖罚情况。 检查内容： 1、责任预算分解情况： 序号 责任中心名称 责任预算额 编制时间 编制依据 是否签订合同 是否调整 2、各责任中心责任预算编制及执行情况： 3、奖罚情况： 检查结论： 小组长签字： 检查人员签字： 责任成本管理检查工作底稿之一（项目-方案预控） 被检查单位： 检查时间：2009年 月 日至 月 日 检查目标：预控办法、项目方案和设计优化情况及论证、预控的效果及对有功人员的奖励情况。 检查程序及主要内容： 1、方案预控办法的基本要点：(1)方案预控的时效性，时间要求；(2)方案预控责任的划分，每个部门在方案预控中的职责；(3)明确哪些方案必须进行预控；(4)要有奖励办法。 2、重大方案的经济比选：(1)至少有2种方案可供选择；(2)每种方案的成本都应以数字的形式出现；(3)大型临时工程、对项目盈亏影响较大、进行变更的项目原则上应进行经济必选。 序号 工程内容 方案描述 工期 成本总额 备注 1 方案1： 方案2： 2 方案1： 方案2： 3、预控的效果及兑现情况 检查结论： 小组长签字： 检查人员签字：  责任成本管理检查工作底稿之一（项目-工程数量控制） 被检查单位： 检查时间：2009年 月 日至 月 日 检查目标：查看工程数量控制办法，检查对上、对下计价单；各种工程数量台账；年初、月初计划；工程数量对比分析、节超原因及奖罚。 检查程序及主要内容： 1、工程数量控制办法的基本要点：(1)工程数量控制的责任制建立情况；(2)工程数量控制的流程；(3)工程数量控制的奖罚；(4)结合本项目实际情况的工程数量控制重点。 2、工程数量控制合同：(1)合同签订时间与该单项工程开工时间的关系；(2)合同中有无明确的工程数量控制目标；(3)已开工工点是否都已签订责任合同。 工点名称 开工时间 责任合同签订时间 责任人 备注 3、工程数量台帐的基本要求：(1)至少包含实际计价数量、现场实际测量数量；(2)工程数量台帐应按工点来设置；(3)每月对下计价完成后应及时登记台帐。 4、对上、对下的计价台帐： 5、节超分析及考核兑现：(1)每个工点对下计价细目的节超数；(2)每个节超产生的原因(3)针对节超的原因实施的奖罚和处理（拟实施变更还是处罚） 检查结论： 小组长签字： 检查人员签字：  责任成本管理检查工作底稿之一（项目-材料成本控制） 被检查单位： 检查时间：2009年 月 日至 月 日 检查目标：检查材料招标资料；各种合同；月初计划；材料进、领、盘点统计表；周转材料及小型机具台账；材料节超分析、奖罚。 检查程序及主要内容： 1、物资招标：(1)招标范围，原则上自购主材都应进行招标；(2)招标邀请；(3)投标书；(4)评标办法及结果。 序号 招标内容 投标单位 标书主要指标 备注 2、采购合同：原则上自购材料都应有合同 序号 采购材料名称 供货单位 合同编号 单价 签订时间 备注 3、材料月采购计划： 4、工点限额发料：(1)有没有限额，(2)按工点建立台帐；(3)发料登记的及时性 5、按月盘点：(1)有相关单位签字的盘点表，至少有被盘点对象和组织盘点人员的签字；(2)盘点的及时性和统一性，要与对下计价的时点一致；(3)完整性，只要设有料库的核算对象都应该进行盘点；(4)连续性，每个月都应进行盘点。 6、周转器材及小型机具：(1)有无管理办法，尤其是周转器材的使用及核算（是否及时足额摊销）；(2)实行台帐管理。 7、节超分析及考核：(1)每月，每个工点（工队）都