D-TLD存档责任件控-MQM.ppt

六.履行存档责任（D/TLD零件）要求条例和质量审核 供应商基本信息 大众产品组成 从供货清单中选择一种产品,此种产品要涉及到各个需要存档的D/TLD特性 产品审核在D件审核时一定要进行 标准号及特性要求细节 特性必须得到满足 风险在这里不进行描述，紧急措施在这里进行描述，整改内容在整改措施中进行 六.履行存档责任（D/TLD零件）要求条例和质量审核 质量审核 单项提问的评价/审核结果 评价每项提问是针对是否一直符合要求，以及过程是否可靠来进行： 现状 评价 完全符合要求 是 符合全部要求的 3/4以上，无特别的风险 大部分 不符合要求或符合要求不够 否 所有遇到的提问都必须满足，不满足之处，要通过供应商制定的整改计划来解决。如果全部要求得到大部分的满足，并无特别的风险，将签发一个关于验证 D/TLD－零件的认可。 如果确定有直接影响产品质量的偏差(如：缺少检验仪器)，则需制订立即整改措施(如，委托外单位检验)，以确保产品质量。 如果供应商不能满足要求，将通知用货厂。大众集团采购部将负责停止接受供货。 六.履行存档责任（D/TLD零件）要求条例和质量审核 质量审核 改进计划和整改措施 七. D/TLD零件质量审核的要点 “D”标识：凡与“D”有关的数据和文件，都必须有相应标识。 凡是顾客提供的技术标准、检验标准和图纸，由品质技术部文件控制专员于标准或图纸的封页上盖“D”标记。 D特性、关键特性的各类检验记录，和D特性的检验仪器/设备校验记录应在记录表上标有D字样。 如果D特性和关键特性的各类记录由软盘备份，则应在软盘上盖“D”字样。 七. D/TLD零件质量审核的要点 “D”零件/项目”的人员培训 凡涉及“D零件/项目”的人员都必须通过“D”知识培训，包括顶岗（探伤、铆接、封口、装配注油、“D项目”的设备管理人员、计量器具管理人员、检验人员、“D”资料管理人员、“D项目”的工艺编制人员）。 对于“D”岗位操作人员每年至少进行一次“D”件培训； 对于“D”岗位操作人员每年进行一次“D”岗位技能复审； 对于“D”岗位新增人员在上岗前进行“D”件培训，考核合格方可上岗； 七. D/TLD零件质量审核的要点 可追溯性要求 对炉/批号实施跟踪（流转卡），是保证可追溯性必不可少的环节。 应急计划 一旦因意外情况，“D零件”不能正常供货时，企业应有相应的紧急措施（内部、外部），以确保满足供货要求。 对分供方信息的传递 为有效的对“D 零件/D项目”的控制，对“D零件”加工的分承包方要进行“D”审核。 “D项目”的控制 加工手段、检测手段严格执行操作规程，对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都要能得到相应文件的有效版本。 七. D/TLD零件质量审核的要点 不合格品控制 对产品实施“检测和试验状态标识”确保只有通过检测的产品才能被使用或发放。 必须制定和严格执行“不合格品的控制”的要求，防止误用不符合规定要求的产品。不合格品的处理需要记录。 凡D特性值未达到顾客要求的标准的产品不允许提供给VW，如已交于顾客，要立即通知业务部门和顾客 该批产品的周号，并及时隔离待处理或返回。 产品审核 在审核时，要针对所提供的D/TLD－零件的每一个存档责任特性选择样件，对这些零件，通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。 产品审核时抽样的多少，要根据零件以及检验的特性合理确定，必须覆盖到所有存档责任特性。 产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果，并特别标示出来。 Qualit?t ist das Leben von SVW 质 量 是 上 海 大 众 的 生 命 计量与测量科 MQM 2011.06.06 D/TLD存档责任件的控制 Control of D/TLD Parts D/TLD存档责任件的控制 一.产品责任的概述 二.目前存在的问题 三.D/TLD存档责任件的定义与概念、意义 四.D/TLD零件的标识、识别与范围 五.D/TLD零件的特性清单和存档范围、要求 六.履行存档责任（D/TLD零件）要求条例和质量审核 七.D/TLD零件质量审核的要点 一.产品责任的概述 美国汽车事故法律判决案例 品牌 亿美元 问题说明 损伤 1 GM 1.50 雪弗莱BLAZER车门锁 瘫痪 2 Ford 1.285 PINTO油箱 严重烧伤 3 Ford 1.07 MUSTANG油箱 严重烧伤 4 GM 1.05 PICKUP卡车油箱 严重烧伤 5 Suzuki 0.9 SAMURAI操作系统 瘫痪 6 Ford