审核中常见不合格项.docVIP

一、质量管理体系（标准条款：４）6sigma品质网YP2P9{B/a V3mY1、质量手册（标准条款4.2.2）:W N}?a8x/Z/n0（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。)z5\Y Uf3x0（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。6sigma品质网;s S DBt+[R（3）对标准的剪裁不合理。/b,WS5h.J!^0（4）质量手册不是最高管理者签发。(G2zDjZl w%LS0（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。/o-bv^6Y0（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。7_E|G |2P2M0（7）程序文件与质量手册不协调一致。|P;]d
Jq {0（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用A)L;M(eI8k#q02、文件控制（标准条款4.2.3）6sigma品质网o?+@ szn（1）程序没涉及失效文件的控制。hZ^+^V1f0（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。l{)Z!~ Q#U0（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。 f)H;z2n)V)T s0（4）发布的文件无批准人。 6sigma品质网/^ r0hG6` o（5）不能识别文件的修订状态。6sigma品质网lXh6c|7y（6）未标识保存的作废文件。D^q
o#x%zZ0（7）外来文件没有办理识别性的手续。6sigma品质网#W r1T:cb.j（8）未对文件进行定期评审。Wy m,_q1z0（9）文件的发放没有控制，随便复制。noE*b+w%y
hL0（10）保管不善，不能迅速出示文件。hly9Ob}0M0（11）文件更改记录没有或不适当。6sigma品质网LJ+?z m（12）文件被非授权人复制或更改。(uh+t6P4wX]P0（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。 6sigma品质网Sn7L;l-CT(C VtJq1]3、记录控制（标准条款4.2.4）6sigma品质网1W)dM5Jm$c（1）供方的质量记录未纳人控制范围。*?I,n)k:YcL0（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。;_ Mev%m N B`r `@4k0（3）质量记录保存环境不符合要求。6sigma品质网#n o7C.BD`6V.IL|（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。6sigma品质网3?@i;I2L^I Fo)K（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。6sigma品质网AwV m9x wn二、管理职责（标准条款：5） 6sigma品质网`m#zj#hW}#C1、管理承诺（标准条款5.1）nC1m7h P/L|0LN
e0（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。*sYz)]u5M dG!Tm0（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。6sigma品质网B+Q!] Yh.{1K（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。V5y,ZL a*P3b e4h2?X02、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）:SX.EC:Z0O4JH0（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。 )@3x_~K3F0_l?03、质量方针（标准条款5.3）9v9@g;{Ee { k.y8ep0（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。X.O%o+h Vk Ci L0（2）下级人员不清楚质量方针。x/\ I0H/e][0（3）拿不出对质量方针的评审证据。)Q)rv o/^B:cC0d i8q0（4）有的部门也制订了质量方针。6sigma品质网 Ohu{8be N4、质量目标（标准条款5.4.1）\3B3d*hi2m0（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。6Kw1_w-daID6s N0（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。8K/?H g J(Z3Cye,N0（3）质量目标无可测量性。:nf F,|c0（4）质量目标的实现不能提供证据。N1EC5q{8O8u05、质量管理体系策划（标准条款5.4.2）6sigma品质网3g%{rx m7t{（1）对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。6sigma品质网 Zm,P!_~8`.r（2）更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。.G{ Dgv A} H06、职责和权限（标准条款5.5.1）6sigm