质量的体系应用表格汇编.doc

法律、法规及产品标准一览表 AW-Q4.1-01 编号：（ ）字 序号 名 称 文 号 生效日期 其他说明 风险信息收集表 AW-Q6.1-01 填报部门： 序号 收集范围 风险名称 风险描述 风险成因 风险类别 风险管理 责任部门 1 2 3 4 5 6 部门负责人： 　制表： 重大风险因素及控制措施一览表 AW-Q6.1-02 序号 重大风险因素 存在部门 风险类别 控 制 措 施 备注 质量目标完成情况统计表 AW-Q6.2-01 部门： 目标指标 统计频次及要求 计算方式 备注 子项 母项 实际完成 制表/日期： 审批/日期： 培 训 申 请 单 AW- Q7.1.6-01 编号：（ ）字 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 申请原因： 培训内容： 申请部门负责人意见： 签名/日期： 总经理意见： 签名/日期：  年 度 培 训 计 划 AW- Q7.1.6-02 编号：（ ）字 日期 被培训部门 参加培训人员 培训内容 备注 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：  培 训 记 录 表 AW- Q7.1.6-03 编号：（ ）字 时间 培训题目： 培训教师 地点 培训方式 参加培训人员名单（共 人）： 培训内容摘要： 考核方式及成绩： 有效性评价： 编制： 特殊工种员工登记表 AW-Q7.1.6-04 编号：（ ）字 姓 名 所在部门 岗 职 操作证编号 有效期  生产设施配置申请表 AW-Q7.2-02 编号：（ ）字 设施名称 购置数量 型号（规格） 单价预算 使用部门 到厂日期 主要技术参数： 用途说明： 预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）： 申请人/日期： 审核/日期：