FT-CB-LC003材料设备购实施流程.docVIP

复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-LC003 版本：1.0 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标 适用范围 。 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义 供方：指提供产品或服务的组织或个人。 供方：指向复地集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备的组织或个人。 部门职责 区域审算合约部集团成本管理中心 工作程序 活动 步骤及说明 负责部门/负责人 输出 项目部根据项目初步节点计划，编制工程所需的材料设备的采购计划，报区域审算合约部审核通过后实施。 项目部 材料设备采购计划 2确定供货方式 根据集团成本管理中心制定的制度，确定材料设备的供货方式，具体参见《采购方式选择作业指引》； 区域审算合约部组织形成采购评审小组，报集团成本管理中心审核，主管副总裁审批，具体参见《材料设备供方选择流程》。 3甲供或甲指方式的采购实施 在甲供或甲指方式下，区域审算合约部选择采购方式； 审算合约部主持进行材料设备供方选择； 采购评审小组对材料设备进行技术评审； 根据评审意见，审算合约部确定最终供方； 材料设备供方提供样品； 区域设计管理部对样品进行确认； 通过样品确认的，样品在项目部现场进行封样，作为验收时对照的依据，同时审算合约部向项目部及监理公司进行书面交底； 未通过样品确认的，由审算合约部重新选择材料设备供方； 对于甲供材料设备，由审算合约部与供方签订采购合同； 对于甲指材料设备，由审算合约部指定材料供方； 材料设备供方进行供货； 项目部组织验收，监理公司及设计管理部参与，将现场封样与供货进行比较； 验收合格的，项目部记录到货信息，供货投入工程施工； 验收不合格的，分别返回3.9或3.10。 审算合约部 施工单位 采购合同 4 甲委方式的采购实施 审算合约部委托施工单位进行材料设备的采购； 项目部组织验收，监理公司及设计管理部参与； 验收合格的，项目部记录到货信息，供货投入工程施工； 验收不合格的，由施工单位重新采购。 施工单位 权限及标准 步骤 权限及标准 主要文档 文档名称 编制部门/人员 主要内容 接收部门/人员 提交时限/频率 项目部 材料设备采购数量、供货时间 审算合约部 材料设备施工使用前及时提出 主要附件 根据区域与集团的权限设置，材料设备的采购实施将在不同层面完成。即区域采购权限内的，将由区域审算合约部组织实施，区域相关职能部门参与；超出区域采购权限的，将由集团成本管理中心监督实施。下述工作程序以区域采购权限内的为例。 工程付款管理流程 编号： 版号： 页码：第 2 页 共 5 页 材料设备采购实施流程 编号：FT-CB-LC003 版号：1.0 页码：第 0 页 共 5 页 编号： 版号：A/0 生效日期：