清洁生产审验收打分表.docVIP

附件2： 北京市清洁生产审核验收打分表 否定项 是否存在下列情况（否定项） 是 否 （1）明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和本市有关规定； （2）审核重点或者清洁生产目标设置错误或存在重大遗漏； （3）不符合国家和北京市清洁生产相关产业政策，使用国家明令已淘汰的落后生产工艺装备，生产国家明令淘汰的落后产品； （4）国家明令限期淘汰的生产工艺装备不明晰，未列入整改计划； （5）达标时间承诺超过2年的； （6）综合得分低于合格标准（表2表3得分之和低于70分）。 表2 北京市清洁生产审核验收打分表 类别 打分项 分值 备注 打分 一、清洁生产审核报告规范性 1. 报告编制依据是否充分、合理 4分 （1）国家与北京市有关清洁生产法规、政策的要求； （2）国家与北京市相关产业政策； （3）国家、北京市、行业有关清洁生产标准； （4）北京市、区县相关清洁生产发展规划等； 2、方案效益汇总与分析 2 （1）对清洁生产方案效益进行了汇总，对比了清洁生产审核前后的效益变化； （2）对拟实施的中高费方案进行了充分的技术评估、环境评估、经济评估； （3）分析了方案实施效益与清洁生产目标的关系； （4）编制了切实可行的方案实施与资金筹措计划。 3、报告结论 2 （1）对企业产污、排污现状所处水平及其真实性、合理性进行了评价； （2）对方案实施后能否达到设置的清洁生产目标进行了评价。 4、资料、数据是否详实准确 3 （1）全厂、审核重点基础资料详实； （2）标准、规范引用准确； （3）工艺流程图详细规范； （4）主要资源、能源、环境问题表述清晰； （5）方案内容详细规范。 （6）监测数据齐全，对能耗和污染物削减情况进行了核算。 5.分析方法是否科学合理 2分 （1）采用科学的方法对实测数据进行了分析（物料平衡图、能源平衡、水平衡、污染因子平衡图等），明确了主要存在的问题及其产生部位； （2）原因分析系统全面。 6.逻辑是否清晰准确 2分 主要问题的提出、原因分析、方案产生三个方面层次分明、逻辑性强。 分数小计 15分 二、清洁生产审核过程规范性 审核准备 6分 （1）高层领导支持并参与；（2分） （2）建立了清洁生产管理制度（2分） （3）广泛开展宣传教育，80%以上职工接受清洁生产培训（培训记录、教案、签到表等培训资料齐全）。 （2分） 预审核 5分 （1）筛选审核重点的方法科学、合理、符合实际情况； （2分） （2）清洁生产目标具有时限性、前瞻性，确定依据充分； （2分） （3）现场管理良好，无跑、冒、滴、漏。（1分） 审核 13分 （1）计量器具管理完好、运转正常； （3分） （2）资源能源计量到车间，记录（台帐）完整； （2分） （3）污染物排放有记录、有台帐，污染治理设施完好、运转正常； （2分） （4）有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录，有台帐； （2分） （5）对输入输出数据进行了实际测量；（2分） （6）原因分析系统全面。 （2分） 实施方案的产生和筛选 6分 在全厂范围和针对审核重点均提出并实施了无低费方案（3分） 本行业清洁生产技术工艺推广应用。（3分） 分数小计 30分 三、清洁生产方案实施情况(进步性、变化性） 已实施方案的情况 15分 （1）企业就无费、低费方案的执行情况举证，如落实措施、制度、照片、资金使用账目等可查证资料 （8分） （2）审核前后资源消耗的比较； （1分） （3）审核前后能源消耗的比较； （2分） （4）审核前后污染物削减情况的比较； （2分） （5）审核前后水消耗情况的比较。 （2分） 拟实施方案效果分析 30分 （1）分析企业达标的具体方案和措施（如果企业污染物排放已达标，此项给满分）（5分） （2）措施的达标可能性（如果企业污染物排放已达标，此项给满分）（5分） （3）达标时间承诺的现实可能性（如果企业污染物排放已达标，此项给满分）（5分） （4）拟实施中、高费方案计划；（4分） （4）资金筹措计划； （3分） （6）环境效益分析； （4分） （7）经济效益分析。 （4分） 分数小计 45分 四、持续清洁生产情况 建立了清洁生产相关制度及持续运行机制 3分 （1）健全了企业清洁生产管理制度和奖励管理办法；（2） （2）相关制度落实到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片等当中，激励制度能够落实 （1） 建立并完善持续清洁生产组织机构 3分 企业审核领导机构转化