某电器有限司内部审核程序.docVIP

XXXX 电 器 有 限 公 司 文件名称：内部审核程序 依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系—要求 发放代号： 密级管理：普通级(非发放部门或外部机 构可传阅、复印，但需得到质 管部的同意） 文件编号： QP/SQS-05 文件版本： A 版 发布日期： 实施日期： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 页 数： 3 页 码： 1 序号 页次 处数 修订人 修改日期 XXXX电器有限公司 文件名称 内部审核程序 文件编号 QP/SQS-05 页 数 3 页 码 2 制 订 质管部 版 本 A 制订日期 目的 实施质量管理体系的内部审核，以验证质量活动及有关结果是否符合策划的安排及标准的要求，确保质量管理体系得到有效的实施和保持。 范围 质量管理体系覆盖的所有范围：精密钣金制品设计、制造、销售和服务。 职责 3.1管理者代表负责按期组织质量管理体系内部审核； 3.2质管部负责质量管理体系的内部审核的实施； 3.2各部、各工段负责配合质管部做好内部审核； 3.3 质管部负责就内部审核情况，制订纠正和预防措施，并推行实施和验证； 3.4 管理者代表就内部审核中出现的问题进行协调，并向总经理汇报质量管理体系的运行状况。 工作程序 审核计划 4.1.1公司每年至少进行一次覆盖全条款的质量管理体系内部审核,且两次审核的间隔时间不超过12个月(可根据本公司质量管理体系运行情况决定审核次数)； 4.1.2 根据公司的需要及以往审核的结果,由管理者代表在审核前10天编制“QR/SQS-095年度内审计划”, 任命内审组长，指定内部审核员名单（内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责），确定审核的时间、覆盖范围和部门后，下达各相关部门； 4.1.3各受审部门在审核前准备好资料，内审员编写“QR/SQS-096内审检查表”。 审核实施 审核组长主持召开内审的首次会议，明确审核目的、依据、范围、日程、人员分工等； 审核通过交谈、查阅文件、检查现场、收集原始记录来检查质量体系的运行情况； 审核证据的采集：审核证据一般不少于2-3个，发现问题应收集更多的证据，如果前期出现了问题，后期已进行了改正，并持续了一段时间，则证据以后期的为准； 现场发现问题应当场填写“QR/SQS-097不合格项报告”通知该问题责任人或操作者,指出不符合事实,并由责任人进行确认； 审核组长主持召开内审的末次会议，对“QR/SQS-097不合格项报告”进行汇总，形成“QR/SQS-098不合格项汇总表”； 内审员将“QR/SQS-097不合格项报告”发至各相关部门,部门负责人接到“QR/SQS-097不合格项报告”后,组织实施相应的纠正和预防措施； 内审员监督责任人员按期完成相应的纠正措施,对短期内不能完成的纠正措施,应在完成栏内说明具体情况,并提出具体的计划完成日期，由质管部对短期内不能完成的纠正措施进行继续跟踪，并保持相应的记录。 审核报告 4.4.1审核组组长在审核后一周应完成“QR/SQS-099内部质量体系审核报告”的编制,阐明审核的目的、范围、性质、依据、审核实施情况、不合格项的说明及分析薄弱环节,提出改进建议,经管理者代表审批后提交总经理，并下发至各有关部门，以备部门查阅、学习； 4.4.2“QR/SQS-099内部质量体系审核报告”应提交管理评审,作为管理评审的输入。 审核资料 质管部整理和汇总内部质量体系审核资料并保存。 5 相关文件 XXXX电器有限公司 文件名称 内部审核程序 文件编号 QP/SQS-05 页 数 3 页 码 3 制 订 质管部 版 本 A 制订日期 5.1 QP/SQS-08纠正和预防措施控制程序 6 质