06设备与设施管理制程序OK.docVIP

设备与设施管理控制程序 文件编号：QP/LZMD-06-2013 版本：A/0 编制/日期： 2013.2.18 审核/日期： 2013.2.18 批准/日期： 2013.2.18 控制状态： 控制编号： 修 订 记 录 申请单编号 修订内容 版本/次 核准/日期 审查/日期 编修/日期 1 目的 规范公司系统维护工作过程，保证维护工作顺利进行。通过各项维护程序的规范化，加强内部管理，以确保办公、开发和服务，达到质量目标的要求。 2 适用范围 分别适用于公司的内外网络、内部设备及系统的资源的规划、管理。 3 职责 3.1 总工程师 负责公司网络系统，软件的策划、实施及维护，设备与设施系统资源的分配、取消、变更等管理。 3.2 行政部 设备设施台帐登记、管理。 3.3 总经理 相关工作审批和确认。 4 工作程序 4.1 设备设施资源申请程序 4.1.1 申请 申请人填写“公司内部工作单”，写明需要申请的资源内容（如内外网权限、包括硬盘空间、需装内容、服务器权限等）、原由、时间要求等。 4.1.2 审核批准 “公司内部工作单”由部门负责人审批 涉及采购成本的资源申请应获公司采购的分管领导批准同意。 4.1.3 申请实施 将“公司内部工作单”交以下部门与负责人员组织实施： a) 个人设备向行政部领用，需要系统工程部帮助安装需另外填写“公司内部工作单” b) 公用服务器由系统工程师负责处理； c) 设施资源、内外网权限及办公用品由行政部负责处理。 实施负责人将实施完成情况填写在“公司内部工作单”。 4.1.4 实施确认 实施负责人将“公司内部工作单”交申请人员填写验收意见，该单据一份交实施负责人所在部门与负责人员保管，一份由申请人员自留。 申请人员对实施意见，可填写“客户意见反馈单”，连同有关证据提交实施部门或负责人员的分管领导处理（注：本处客户包括公司内部员工）。 4.2 内网、外网的管理与维护 4.2.1 内外网管理 由系统工程师负责内外网管理，包括建设规划、使用规定、操作指导、维护或组织维护等工作。 建设规划、使用规定由系统工程师负责编写，总工程师审核，总经理批准。由系统工程师具体组织实施。 4.2.2 维护提出 内网、外网的功能新增修改、故障排除，由使用人员填写“公司内部工作单”。若部门员工提出新增修改要求，应先交部门负责人审批同意。 “公司内部工作单”交系统工程师统一处理。 4.2.3 维护实施 系统工程师在充分了解情况后按下列顺序处理： a) 自行或组织处理； b) 需要小量编程序，在“公司内部工作单”签署意见，复印一份交业务发展三部处理； c) 认为需要作为一个项目安排，在“内部工作单”签署意见，交总工程师组织审批是否下达“项目任务书” 4.2.4 维护提交、验收 维护实施后，系统工种程师将实施情况填写在“内部工作单”，交维护申请人。维护申请人将验收意见填写在“内部工作单”。“内部工作单”一份交系统工程师，一份交部门保留。 内外网发生变更、故障、维护，系统工程师必须记录“系统维护日志”。 维护申请人员认为维护不满足要求，可填写“客户意见反馈单”，提交系统工程师分管领导或总经理处理。 4.3 服务器系统的维护 4.3.1 服务器数据备份 由系统工程师编写《设备设施和系统资源使用规定》，由分管领导批准，系统工程师具体组织实施与检查。 4.3.2 服务器系统维护记录 服务器系统由系统工程师负责维护，发生变更、故障、维护，必须记录“系统维护日志”。 4.4 设备设施的购置、管理和检定 4.4.1 设备购置 由申请人员凭批准的“公司内部工作单”到行政部领用设备或设施。如库存没有，进入《采购控制程序》 公司决定购置设备与设施的程序见《采购控制程序》。 4.4.2建立设备台帐 行政部根据内部员工确认的“公司内部工作单”及“采购文件”中采购物品自用部分编制“设备设施台帐”。 4.4.3 设备设施定期检定 每年至少一次对公司设备设备设施进行检测，工作程序如下： a) 系统工程师制订“设备设施年度保养计划”（包括硬件、网络、系统、防病毒、备份等方面） b) 系统工程师组织行政部、业务发四部实施检定，填写“设备设施检定记录”； c) 对于需要维修、维护的设备与设施，要求使用人限时处理。系统工程师检查维修、维护情况； d) 向总工程师、总经理汇报检定情况 4.5 设备与设施的维修、维护 设备与设施的维修、维护程序如下； a) 由设备使用人（包括领用人）提出维修或维护要求，填写“公司内部工作单”