2017第一次内审报告.docVIP

内审报告-01 审核编号：QR-822/-2017-3-18 审核目的: 评价我公司质量管理体系的符合性和有效性,为验证公司质量管理体系的适宜性,为总经理进行管理评审提供输入信息,为质量改进寻找机会. 2、审核范围: 我公司电子称重器管理系统软、硬件的设计、开发、生产、销售及后续服务.按GB/T19001-ISO9001:2008标准确定的过程所涉及的单位,部门及场所. 审核依据: ISO9001:2008标准, 质量管理体系文件, 有关法律法规等. 组长：谢政燕 组员：牛于宝 审核时间：2017年4月11日-13日，共3天。 内部审核主要参加人: 杜文艺 陈书强 张正贵 王洪波 杨波 向宏培 牛于宝 伍大东 谢政燕 内 部 审 核 综 述 审核组对公司十个部门,领导层、生产部、生产车间、售后服务部、物资计划部、供应部、新品开发部、工程技术部、市场部、品质部,共十个部门进行了为期三天的审核.本次内审得到了总经理及各部门领导的重视和支持,使审核工作得以顺利的进行,按计划完成了预定审核任务。在本次审核中发现了一般不符合1项，属于生产部，已要求责成相关部门进行整改。还发现了如下需整改项： 有设备管理台账，并按要求做了设备维护与保养，但登记表部分社保维护保养后未及时登记。 质量管理体系过程活动较多,管理难度大,应重点放在体系文件的落实性和执行性上,在实施过程中做好相关质量记录,确保质量体系的正常运行. 内 部 审 核 结 论 公司已按照ISO9001:2008标准建立施QMS,QMS在审核范围内基本符合审核准则,并得到较为有效的实施,公司质量管理体系文件基本符合标准要求,文件得到贯彻实施.通过贯标,全员以顾客为关注焦点的质量意识增强,领导对贯标很重视,公司的质量方针和质量目标及时得到了贯彻实施,生产过程受控,产品质量受到顾客好评.建立了数据分析系统并具有一定持续改进机制.具有提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力.证明本公司建立的质量管理体系具较好的适宜性和有效性,符合ISO9001:2008标准要求. 编制： 审批： 日期： 2017年内审不合格项目录-01 审核编号：QR-822/-2016-3-18 编号 审核不合格内容 受审核部门 完成期限 完成状态 1 有设备管理台账，并按要求做了设备维护与保养，但登记表部分社保维护保养后未及时登记。 生产部 4-13 完成 2017年内审建议表-01 编号：PRIS/QMFJL01-2017 编号 建议改善内容 受审核部门 完成期限 完成状态 1 服务手册增加文件编号，方便管理 售后服务部 4-30 完成 2 待维修半成品现使用纸箱包装，应改为“防静电箱” 物资计划部 6-30 未完成 3 部分文件未盖受控章 工程技术部 5-10 未完成 4 设计和开发的各阶段评审都以“会议记录”的形式体现，是否可以考虑以固定专用评审表的形式方便统筹管理 新品开发部 5-30 未完成