户控表执行程序.docVIP

“户控表”执行程序 明确事项： 施工单位必须明确承建本标段各楼号“户控表”专职执行人； 监理单位明确该标段“户控表”具体执行人； 甲方由该组团施工员负责该标段的“户控表”具体执行，土建工程师全面负责； 甲方品质工程师负责每周检查“户控表”的具体落实情况，对每周已完成“户控表”检查的项目负责抽查，对“户控表”执行过程造假现象负责； “户控表”的执行情况将作为甲方工程师在品质管理方面考核的根本和施工单位工程进度款支付的依据。 二、执行程序 施工单位必须按照“户控表”上检查项目，100%进行检查，并按甲方提供的“户控表”填写样表进行认真填写。 施工单位每周四必须将本周已完成检查的“户控表”交至甲方施工员处； 土建监理员（或监理工程师）和甲方施工员对“层高、卫生间（屋面）防水工程、抹灰层开裂、抹灰层空鼓、铝合金门窗工程，必须100%进行检查。并对施工单位检查完后上报的“户控表”其他检查项目，进行50%以上抽检。对抽检与上报情况不符的项目，要以100%数量进行复查。 甲方施工员根据施工单位上报的“户控表”结合自己的检查、复查情况，对本周“户控表”检查质量问题进行统计，会同“户控表”原件在每周五前交到甲方品质工程师处。 甲方品质工程师对每周最终完成的“户控表”检查结果，随机进行抽查确认，确认后，填写本周“户控检查质量问题汇总表”，并报部门负责人。 甲方品质工程师根据本周汇总的“户控”检查质量问题，填写“户控检查质量问题承诺整改时限确认表”，并交该组团土建工程师。由土建主管工程师、监理工程师与施工单位协商并确定质量问题的整改时限，填写在“户控检查质量问题承诺整改时限确认表”上，三方签字确认后将表格返还给品质工程师处。 对未在承诺期限内整改完毕的项目（品质工程师跟踪整改情况），品质工程师签发“户控”检查质量问题整改通知单，（并报部门负责人，同时予以存档。）该通知直接交给土建主管工程师。由土建工程师负责督促其进行整改，并根据具体情况暂扣一定比例的工程进度款或2万元每户，否则将按已完工程量的20%给予暂扣出或每户2万元暂扣。直到将问题处理完经甲方和监理验收合格同意进行下道工序施工时，再予以支付所暂扣款项。 甲方工程师每周监理例会对本周“户控表”执行情况做总结，对在“户控表”执行过程中不能切实履行职责的单位予以通报批评。 阳光100（湖南）置业发展有限责任公司 2007年3月10日 附件： 1、土建工程户控表（YS-002-表-1） 户编号： 分项工程 控制项目 质量情况跟踪 签字栏 日期 混凝土工程 层高 观感质量 房间地面结构高差 轴线 结构构件尺寸 外墙支模孔的封堵 外墙支模孔的竹管的清理 阳台与室内高差 砌体工程 垂直度 　 　 　 表面平整度 　 　 　 轴线尺寸 门窗洞口高宽度（后塞口） 　 　 　 砂浆饱满度 水平灰缝、竖向灰缝质量 透明缝、瞎缝、假缝 窗台坡度 楼地面工程 层净高 空鼓 裂纹 地面完成后阳台与室内的高差 脱皮、麻面、起砂 表面平整度  土建工程户控表（YS-002-表-1） 分项工程 控制项目 质量情况跟踪 签字栏 日期 卫生间防水 基层清理 预留孔洞填堵情况 结构施工完成后蓄水试验 防水层施工 第二蓄水试验及渗漏情况 附加层施工情况 与相临房间的高差 防水砂浆施工情况 粗装修完成后蓄水试验渗漏情况 铝合金门窗 门窗质量 　 　 　 框和副框安装,预埋件 　 　 　 连接件防腐 门窗扇安装 　 　 　 配件质量及安装 　 　 　 表观质量 　 　 　 推拉扇开关应力 　 　 　 框与墙体间缝隙塞堵 　 　 　 防水密封胶施工 扇密封胶条或毛毡密封条 　 　 　 有无划痕、锈蚀 排水孔 　 　 　 成品保护 护栏和扶手 材料质量 　 　 　 造型、尺寸 　 　 　 预埋件及连接防腐 　 　 　 护栏高度、位置与安装 　 　 　 焊缝处理 护栏玻璃 　 　 　 土建工程户控表（YS-002-表-1） 分项工程 控制项目 质量情况跟踪 签字栏 日期 抹灰工程 表面平整、立面垂直度 　 　 　 门窗洞口缝隙填堵 　 　 　 脱皮、爆灰情况 　 　 　 层粘结及面层质量