生产条件审查记录.doc

主要技术规格确认表 序号 核测项目 单位 设计值 1 型号规格 4LZ-1.0 2 结构型式 全喂入履带自走式 3 配套发动机 生产企业 江苏耐美德动力有限公司，常州常发动力有限公司 牌号型号 ZS1115GM 结构型式 水冷卧式 额定功率 kW 16.18 额定转速 r/min 2200 4 工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm 3800×1800×1700 5 整机使用质量 kg 990 6 割台宽度 mm 1360 7 喂入量 t/h 3.6 8 最小离地间隙 mm 220 9 理论作业速度 km/h 1.8 10 作业小时生产率 hm2/h ≥0.13 11 单位面积燃油消耗量 kg/hm2 ≤25.0 12 割刀型式 往复切割 13 割台搅龙型式 卧式螺旋推运式 14 拨禾轮 型式 偏心弹齿 直径 mm ∮780 拨禾轮板数 个 4 15 脱粒滚筒 数量 个 1 型式 主滚筒 轴流钉齿 副滚筒 / 尺寸(外径×长度) 主滚筒 mm ∮550×800 副滚筒 / 16 凹板筛型式 栅格式 17 风扇 型式 离心式风机 直径 mm ∮250 数量 个 1 18 履带 规格（节距×节数×宽） 90mm× 38节× 280 mm 轨距 mm 780 19 轮胎规格 导向轮 / 驱动轮 / 20 最小通过半径 左转 mm 2700 右转 2400 21 变速箱类型 CN-12 22 制动器型式 摩擦制动 23 茎秆切碎器型式 / 24 复脱器型式 / 25 接粮方式 双口袋接粮 备注 配套两种以上发动机、割台时，应按项目要求分栏填写。 生产条件审查记录表 被审查企业： 审查时间： 年 月 日 条款 审查记录 审查记录 2.1 营业执照； 产品是否在从业范围内； 注册商标； 完税证明； 固定的办公场所。 2.2 组织机构是否健全； 职能落实是否明确； 是否具有所需的权力和资源； 能否正确识别各种偏离要求的情况； 能否正确履行职责； 2.3 管理体系与生产规模是否适应； 是否形成必要的文件； 控制与实行是否有效。 2.4 人员是否满足生产要求； 人员能否胜任岗位； 人员培训考核计划是否制定并被实行。 2.5 合格供应商评价记录； 获批准的供应商名单。 生产条件审查记录表 续表1 条款 审查内容 审查记录 3.1 是否有固定的生产场地并与产品和规模要求相适应； 生产设备能否满足要求； 供应品、原材料及生产成品能否被有效保护； 3.2 是否有产品标准； 标准是否经过备案； 标准是否是自制定。 3.3 生产场地是否具备生产合格产品的条件； 人员工作环境是否符合有关标准要求； 工位器具是否安全有效； 零部件的运输和放置是否符合要求。 3.4 标准物质的符合性； 再用器具的符合性； 测量仪器和测量设备的符合性； 校验周期的合理性； 是否有正确的校验标识。 3.5 生产用设施和设备状态是否完好； 检修和维护保养是否按规定进行； 记录是否完整。 生产条件审查记录表 续表2 条款 审查内容 审查记录 3.6 有无产品工艺文件； 执行是否有效； 检验能否有效进行； 关键零部件检验设备； 零件检查是否合格； 生产线运行是否可靠； 质量控制点的有效性。 3.7 是否制定了供应品和消耗材料采购制度； 供应品和消耗材料与产品要求是否一致； 制度有效执行情况； 检查活动是否被记录。 3.8 是否有定期检验制度； 定期检验制度记录完整性； 出厂检验是否进行； 合格证签发是否符合要求。 3.9 不合格品是否得到识别和控制； 有关职责和权限应作出规定并得到落实。 3.10 制度和程序是否建立并有效实施； 质量信息、用户抱怨及投诉能否及时有效地处理和汇总； 是否建立了用户档案。 是否有集中性质量投诉； 是否提出纠正和预防措施并加以实施； 持续改进是否有效。 备注