预算科半年会议材料.doc

公司预算科半年会议汇报材料 单位：五分公司 2010年8月3日 各位领导： 大家好，五分公司预算组2010年上半年工作情况汇报如下： 一、项目概况： 五分公司上半年在手项目局内有8项，分别为热电联供中心的胜北社区集中供热工程第一标段、耿井北区一级管网工程；东辛采油厂的盐22接转站改扩建工程、营66站外输管线改线工程、广利联合站消防路及配套排水系统改造工程；石油开发中心的垦东12区块注水系统改造工程；海洋采油厂的CB25C平台改造工程、埕岛中心三号平台生活动力平台下部基础工程。外部项目有3项，分别为中石化天分公司的榆林-济南输气管道工程线路施工第3标段（09年跨年项目）、中石化销售公司的南疆-唐山成品油管道武清支线工程第Ⅵ标段、中石化青岛炼化公司的黄岛一期码头利用汽油航煤管线维修工程及高附加值小产品下海管线设计变更工程。合同预算值共计1.6088亿元。具体见附表。另外分公司还参与了公司级项目部中俄原油管道漠河-大庆段线路施工第11标段和西气东输二线工程（东段）南昌-上海支干线线路工程第9标段的施工建设。 二、预结算编制情况： （一）、局内项目： 1、胜北社区热电联供集中供热工程第一标段，合同值为9541万元，该工程为φ1020供回双线6km，目前完成双线1.7km。蓝图部分预算已经编制，北方事务所正在审核，施工中的设计变更、工程签证出现一个审核一个，每个方案均附着预算。 2、耿井北区一级管网工程，该工程除1处公路穿越外其余管道已经施工完，预算已经编制，预算值为626.81万元。 3、盐22接转站改扩建工程，该工程因工农关系已经停工很长时间，工程量完成20%，预算已经编制并报送甲方，预算值为780.32万元。 4、营66站外输管线改线工程，该工程已经投产。预算已经编制并报送甲方，预算值为318.86万元。等技术部门竣工资料完成后，根据竣工资料编制结算。 5、广利联合站消防路及配套排水系统改造工程，该工程已完工。预算已经编制并报送甲方，预算值为81.9968万元。等技术部门竣工资料完成后，根据竣工资料编制结算。 6、垦东12区块注水系统改造工程，该工程已经投产。已编制结算，结算额为240.51万元。结算书已经报送甲方，现在同盛事务所，近期配合审结算。 7、CB25C平台改造工程，该工程陆地预制完，近期进行海上施工。预算已报送甲方，预算额为1112.73万元，正在审核，出数后签合同。 8、埕岛中心三号平台生活动力平台下部基础工程，该工程已经开始卷管预制。正在编制预算。 （二）、外部市场： 1、榆济管道第3标段，全线41.11km，完成38km。合同值为2335.70万元。由于线路变更大，出现斜井、单边钻新工艺，公司领导很关注，经过共同努力近期与业主协商签订1500余万元的补充协议。 2、南疆-唐山成品油管道武清支线工程第Ⅵ标段，正在组建项目部，还没有开始施工。中标价为868.07万元。 3、黄岛一期码头利用汽油航煤管线维修工程及高附加值小产品下海管线设计变更工程，工程较小，工程量零碎，合同值为181.84万元，以实际发生结算为准。 （三）、往年外部工程遗留项目： 我们分公司前两年的外部工程今年集中结算，上半年我的大部分精力都放在了外部工程的结算上。上个月在徐州中石化管道储运公司完成了天津一体化项目5个工程的审计。还有曹妃甸码头原油储运线路河北Ⅰ标段、河北Ⅲ标段、河北Ⅰ段毗邻0公里段、河石原油管道线路第Ⅱ标段等4个项目塘沽分部已经初审，还要到徐州总部预算处、审计处终审，根据储运公司审计处、预算处安排在9月—10月份进行审计。川气东送第7标段，公司项目部领导已经通知去梁平编制结算，梁平业主分部审核后，要接着去宜昌总部审结算，近日就要去梁平。 三、预结算中存在的问题总结如下： 1、胜北供热管网第一标段：（1）由于市政定额管道安装最大为DN600，本工程为DN1000，系数如何调整一直在争议。事务所按1000/600=1.667来调整，显然不合理，没有考虑壁厚和施工工艺差异，DN600定额消耗量中机械仅为5t起重机，实际DN1000施工中用的至少是25t以上吊车，显然机械费乘以1.667系数是无法满足的；（2）市政定额考虑是现场接电，消耗量中电的含量相当低，实际线路施工不可能现场接电，都是用轮胎式或履带式发电机，发电机量需要测算后在预算中补充，事务所没有认可；（3）市政定额中不含测量放线、作业带清理扫线、散布管、地貌恢复等项目，且实际发生，事务所不予认可；（4）线路施工和阀井固定墩的降水天数，一直没有定论，事务所按线路15天阀井21天，以往是按线路至少20天，阀井29天。（5）供热管线预制保温及补口价格事务所执行2006年价格，防腐公司不同意，还没有确定。 2、CB25C平台改造工程：该工程陆地预制没有什么争议，由于改造工程海上定额缺乏或没