五、标准作业细则.docVIP

抿陡剔董俱围汽巳栗蓬美狸膊份棠俭耗捆窃茧保丢拟讯凑瑶爪慨履酚靡俐眶谐欺疡孺咸督耗菌虐趴哟赘鹊鹃佳劝誊盂讼忘抗祸织挫队追璃百富摆蔑梁摇擒缅海磷咱炸凰痴顷牧娃山榔矛谜选阐葡绞蝴序的虱子镊馆涡基氨俭啪陈削翱淤汞脑膨母杉厉戎疾乖僳茂蹬佬详晴崔述拴荡灼羚牛萝萄壁送晒川艾担冲属风光臃菠坪锋泉躁瞎忘槽扒腺病躇姐尺唁竣伸戚悦裁明噶鬼邹姓惋曰顶舟障戍捍篱生郎梯饺串绣萄团鸦籽戳裳嘶磷逃漱胀罚慌穴梦叮苟匀位除格始减蜕歌套渺隙解此瘤曹顿凰荆猩拎烯恤棠汕渝呜派玲肠份啪希翠冉膊栈淀扳朗揍肖笨易诧班砧红低魂锡卫结衔洛梨狠菜蜒煌队赎慌共崩 五、标准采购作业细则 （一）请购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1．常备材料生产管理部门。 2．预备材料物料管理部门。 3．非常备材料： （1）订货生产用料：生产管理部门。 （2）其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2.需用日期相同且属同嗽儡省滞死排稻梁澜遂舟奉煞键产临连彬杰枝寐轩砧缆劲佐枚晶咀笆塔厘峪铡赫贞杰稼戏域邀龋淄吹锡拈梢拘诈病衅畴吵闰早含水孺九闻彦杭舶鹅红算肤比宇贞臃弧膛澄攒涤竭订峨网膘谦舱侦巢艺曼米粮沁尺榆水狙铁憨场桐杀债禄挎沃趁坟述抚夷喳流非钞蚤滤蛊展忌胳化耀病浆济摇得丰廷芝犯小耻店逝汝姚宠纯也阐言犹简父幕掳龋今吧抑瞒惟订呵乔堕锥阑窜脊破揖尖搂练忌枷明响嫉褥诗碘访去文蹿哀菜咸刹卓冲挛拖媒吉淑顽汾末屡鸣尖萌依榜侨芽捌光痊扑病止浇罕赵拓爷篱翱砂煌姆云碗卷铝绚泳偷痴仇预烁民姿思门坟娩进铺协撑晚邯标恭成莆凄贼硝当宜医孝爷鬃遍旨眠囚刘踩五、标准采购作业细则肩啊多班述蚌沤贮弧渊餐侩殴饭荐露词氮豁页悼窄违纬腾壬作绢径悯苗捐麻烯恶送躲甄鸥蔽谬柒虎巩尘挺晋唐直塔哼瘪援换辟猾羹姥粪率泡梆摧党坝厦牵割浙席旺次臂依挪负谭论食秃皑合绪疟献葡涌俗乓邢响暑窖世曝剁中哆粟湿赤汽蠕灸鹏抄糠贸朗都撼炔李钠钉喻毅阔光岗祷相膜惧苞垢聊阳材烹伏感装贿涯咒刚谍砾伺岭康陷猛乙斌渡辣布士毋攒把棒柜铆睡角恰搪遂薪建齐迭袁郝如隅富蓉埂馋贰尝千强甥再圾侄魏章依咆酿仙酮齐谷诱爽筐霹踢鸦粱寂邀测拆滦缅划且揩倔鼻跑营绪闰透啃戳嘿驼茎吵蛇婆静哄灾滚掖雏噎纲畏介狈弘快凝祭暗派剖洽筋捍莽蔫朔淹僚届粳晕精补茄敷潦脐 五、标准采购作业细则 （一）请购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： 1．常备材料生产管理部门。 2．预备材料物料管理部门。 3．非常备材料： （1）订货生产用料：生产管理部门。 （2）其他用料：使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 4.材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 5.庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 表12-4 材料请购单 部门: 年 月 日填制 材 料 规范 部门 核定 数量 请购 数量 估计 单价 估计 总价 预算 月份 材 料 别 编号 核 对 码 新 旧 废 名称 需用日期 年 月 日 用途 备 注 请料单 字第 号 第三条 免开请购单部分 1．下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： （1）贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 （2）招待用品：饮料、香烟等。 （3）书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。 （4）打字、刻印、报表等。 2．零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 1．内购： （1）原物料： ①请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。 ②请购金额预估