分销库存管理系――采购管理.pptVIP

某某分销库存管理系统用户手册采购管理 采购管理 采购订单录入 采购订单修改作废 采购订单审核 采购订单查询 采购入库 入库准备单入库 采购退货 采购付款单录入 采购付款单查询 采购付款单核销 付款期初 采购付款单作废 其他应付单录入 其他应付单查询 其他应付单作废 采购管理---订单录入 操作流程： 1、录入供货单位信息 2、输入希望发货日期 3、录入多条采购货品信息 4、保存（并打印）订单 5、继续录入新采购订单 采购管理---订单录入 采购管理---订单录入 采购管理---订单修改作废 采购订单修改控制如下： 尚未审核并尚未开始入库的订单：可作废；可修改数量、货品、价格，并增删产品。 经过审核但尚未开始采购入库的订单：不可修改；可以作废 已开始采购入库，但入库未结束的订单：不可修改；可以作废 采购入库结束的订单，不得修改 ，可以作废 采购管理---订单审核 采购管理---订单审核 采购管理---订单查询 操作流程： 点击“条件过滤”查询订单 输入各项查询条件后，点“确定”键，系统将符合条件的所有订单显示出来。 选中某一订单，点击“查看详细”，可查看该订单的所有信息。 采购管理---订单查询 采购管理---订单查询 采购管理---订单查询 采购管理---订单查询 采购付款 应付款期初 采购付款单录入 采购付款单查询 采购付款单核销 采购付款单作废 应付帐款汇总表（见统计查询） 应付款期初 采购付款单查询 采购付款单查询 采购付款单核销 采购付款单作废 采购付款单作废 其他应付单录入 其他应付单查询 其他应付单查询 其他应付单作废 采购入库 采购入库： 营销中心向生产厂家的采购入库 即可参照采购订单，也可直接录入采购入库单 入库准备单入库 分公司（办事处）参照营销中心的销售出库单，生成采购入库单 采购退货 采购到货情况查询（见统计查询） 编号自动给出 部门根据新增单据的操作员判断得出 指定查询条件，过滤其他应付单列表 查询指定其他应付单的详细信息 作废指定的其他应付单 选择“确定” 作废指定的其他应付单，否则请“取消” 某某分销库存管理系统实施文档 系统自动生成 从供应商列表选择供货单位 编辑采购货品信息 添加和编辑 采购货品信息 按采购订单号打开指定采购订单 按货品名称或编号关键字模糊查询货品 编辑前一条或后一条采购货品记录 删除当前采购货品记录 按货品名称或编号输入值精确取值选取货品 显示所有包含指定关键字的货品 选定货品 点击确定 也可以重新指定关键字点击查询重新过滤货品 货品较多时，可以上下翻页 采购管理---订单录入 选定货品后继续选择颜色 当该条货品为最后一条记录时，点击增加一条新记录 采购管理---订单录入 显示所有包含指定关键字的颜色 选定颜色后点击确定 或点取消放弃选择 采购管理---订单录入 选择装箱方式 尺码处自动显示基础档案中该装箱方式定义的各种尺码装箱数量配比 可修改采购价格（单双的价格）和件数，金额自动算出 对已预制的固定装箱方式，此处不能修改 采购管理---订单录入 当装箱方式为自选时，可以自定义各种尺码的数量配比 采购管理---订单录入 当装箱方式为录入单品，即货品为散双时，可以直接输入该尺码的数量 录入单品，即货品为散双时，不能输入件数，双数自动得出 采购管理---订单录入 采购管理---订单修改作废 选中某一订单，点“查看详细”可查看订单的详细信息，点“修改”键可修改该订单，点“作废”键可作废该订单。 可进行翻页操作 输入查询条件后，点此键系统将符合条件的订单显示出来。 可进行翻页操作 选中某一订单，点“查看详细”，可查看该订单的详细信息，点“审核”可对该订单进行审核操作。 列表中显示的是：未审核的订单或他人审核过的订单。同一订单可以多次审核，但不能由同一人来做。即某人审过某张订单后就不能再审，但该张订单可由他人再审。 注意：已生成入库单的订单不能再审核 同订单修改中条件过滤 点击审核，表示审核通过，否则请点返回 选中某条货品记录，下方显示装箱中各种尺码的数量信息 点击此键过滤订单。 输入查询条件后，点此键，系统将符合条件的订单显示出来 根据查询条件查询到的订单列表 选中某张订单，点此键查看详细信息。 选中某条货品记录，下方显示装箱中各种尺码的数量信息 其他应付单录入 其他应付单查询 其他应付单作废 选择供应商，输入期初应付款金额 采购付款单录入 采购付款单由系统自动编号； 选择供应商，输入付款日期、付款银行账户和金额；默认付款单类型为采购付款单 付款单类型有：采购付款单和其他付款单 输入完毕保存，系统自动计算已付款、应付款余额 注意： 付款单不得修改/删除，只能作废、新增。 可进行翻页操作 选中某一付款单，点“查看”，可查看该付款单的详细信息。 条件过滤待查询