普通机械制造环境管理体系审核作业指导书2015版.docx

中国建材检验认证集团股份有限公司作业指导书环境管理体系审核作业指导书——普通机械制造行业CTC/QE-WJ文件版本号:4.1受控标识：编制：质量部审核：技术委员会批准：马振珠发布日期：2012.04.25实施日期：2012.05.10文件修订情况修订次数修订日期修订内容修订人审核人批准人12013.07.01根据CNAS-CC121:2013《环境管理体系审核及认证的能力要求》、CNAS-GC12:2013《环境管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》进行了相关内容的修订。22016.7.15ISO 14001：2015《环境管理体系--要求和使用指南》换版1 目的保证普通机械制造行业环境管理体系（EMS）认证审核的有效实施。2 范围适用于普通机械制造专业，对应于CTC《环境管理体系技术领域分组表》的E18-1。本作业指导书是根据GB/T 24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》,结合普通机械制造行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时应以标准为依据。3 职责质量部会同技术专家负责指导书的制定、修订，并负责文件发放；审核部负责本作业指导书的培训宣贯； 审核及相关人员负责本作业指导书的规定进行有效实施。4 术语和定义4.1 机械：机器与机构的总称。4.2 设备：指可供人们在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的生产资料和物质资料的总称。4.3老化筛选：给电子元器件施加热的、电的、机械的或者多种结合的外部效应力，模拟恶劣的工作环境，使它们内部的潜在故障加速暴露出来，然后进行电气参数测量，筛选剔除那些失效或参数变化了的元器件，尽可能把早期失效消灭在正常使用之前。4.4铸造：一种金属热加工工艺，将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中，待其冷却凝固后，以获得零件或毛坯的方法。被铸物质多为原为固态但加热至液态的金属(例:铜、铁、铝、锡、铅等)，而铸模的材料可以是砂、金属甚至陶瓷。4.5热处理：金属材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，改变材料表面或内部的化学成分与组织，获得所需性能的一种金属热加工工艺。4.6涂装：是工程机械产品的表面制造工艺中的一个重要环节。防锈、防蚀涂装质量是产品全面质量的重要方面之一。产品外观质量不仅反映了产品防护、装饰性能 , 而且也是构成产品价值的重要因素。包括涂装前对被涂物表面的处理、涂布工艺和干燥三个基本工序。4.7 时效处理：是一种去应力处理,分自然时效和人工时效两种。4.8人工时效：将工件通过一定的加温和冷却使工件内部的应力得到释放。4.9自然时效：将工件放在室外等自然条件下.使工件内部应力自然释放。4.10装配：按照设计的技术要求实现机械零件或部件的连接，把机械零件或部件组合成机器。5 行业特点机械制造业主要是通过对金属原材料物理形状的改变、组装，成为产品，使其增值。它主要包括机械加工、机床等加工、组装性行业；是以一个个零部件组装为主要工序的生产型行业。其生产特点主要为：离散为主、流程为辅、装配为重点；同时物料存储简易方便、自动化水平相对较低；属人员密集性行业。在机械工业的生产过程中不论是铸造、锻压、焊接等材料成型加工，还是车、铣、镗、刨、磨、钻等切削加工都会排出大量污染大气的废气、污染土壤的废水和固体废物，如金属离子、油、漆、酸、碱和有机物，带悬浮物的废水，含铬、汞、铅、铜、氰化物、硫化物、粉尘、有机溶剂的废气，金属屑、熔炼渣、炉渣等固体废物，同时在加工过程中还伴随着噪音和振动。熔炼金属时会产生相应的冶炼炉渣和含有重金属的蒸气和粉尘。6 典型工艺流程7、典型的生产活动过程（以普通车床为例）7.1车身、主轴变速箱、进给箱、溜板箱、溜板与刀架、尾座等主要部件的加工工序：毛坯铸造—粗加工—精加工（车、铣、镗、刨、刮削）7.2 床身的加工工艺：毛坯—粗加工—时效处理—半精加工—精加工7.3 主轴箱的加工工艺：铸造—人工时效—上底漆—划线—粗加工平面—粗镗孔—自然时效—油漆—半精镗孔—精镗孔—次要表面加工—检验另外，还有设计和开发、质量检验、基础设施（包括公用工程）的建造、使用和维护等过程等。8 环境因素、环境影响、环境计量、环境监测及控制措施8.1环境因素、环境影响机床制造消耗大量原料（如生铸、钢材）、燃料（焦炭、煤、电）和润滑油，大量原材料的投入、加工必然产生污染物排放，其主要污染节点有：毛坯制造、粗加工、人工时效、上底漆、划线、平面加工、镗孔、油漆、零件加工、装配、调试、喷漆等。此外，其它辅助部门（材料部、配电室、锅炉房、废品和下角料回收部、污水处理站、职工食堂废水废气排放）等也存在环境因素。8.1.1 开发设计阶段本行业设计开发输出的产品往往是样品，因而 ，这一阶段的环境因素与产品全过程的环境因素是