HACCP外审需准备的记录和硬件.docVIP

HACCP外审需准备的记录和硬件 　　第一部分：各部门需按下面的要求准备好04年3月1日到现在的记录： 　　1总经办需准备的文件、记录： 　　A各项培训记录：新招聘员工的培训和考试记录、卫生培训记录、HACCP培训考试记录、关键工序培训记录、检验人员培训记录、 　　B关键工序和检验人员的上岗证、健康证、员工档案、员工花名册、特种工种的上岗证、 　　C各项证件的复印件 　　D外来文件和传真收发记录 　　E职工档案的整理、所属外来文件的整理、 　　F本部门及收到的受控文件清单 　　2品控部需准备的记录： 　　3月1日到现在的个人、厂区环境卫生检查记录、车间卫生检查记录、所有的成品检测报告、不合格品报告单、纠偏行动记录、辅料包材进货检验记录、供应厂家的检验报告、草莓浆、草莓汁、杏浆生产情况总结、水质检验报告、工艺卫生检查报告、药品配置记录、仪表计量校准记录、内部审核计划、内部审核通知、内部审核记录、管理评审记录、受控文件清单、记录清单、各种外检报告、相关国际标准的收集、所有的文件发放回收记录、文件修改通知单、HACCP计划修改单、近几个月生产期间的过程品控记录、产品发货检验报告和登记表 　　3果浆车间需准备的工作 　　A需准备的记录：草莓、杏、桃三个品种生产期间的破碎打浆监控记录、浓缩工序监控记录、杀菌罐装工序监控记录、清洗消毒记录、更衣室清扫消毒记录、车间卫生检查表、个人卫生检查表、设备维修记录、设备每日巡检记录、设备周保月报记录、消毒液配置检测记录、PQC日报表、捡果工序监控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、记录的复核、受控文件清单、记录清单、车间温度湿度记录、罐装机流量计校准记录、 　　B硬件：CCP计划上墙、工具的标记必须作好、打扫好车间的卫生死角、 　　4浓缩车间需准备的工作： 　　A需准备的记录：草莓生产期间的各工序监控记录、清洗消毒记录、更衣室清扫消毒记录、车间卫生检查表、个人卫生检查表、设备维修记录、设备每日巡检记录、设备周保月报记录、消毒液配置检测记录、捡果工序监控记录、纠偏行动记录、不合格品报告单、记录的复核、受控文件清单、记录清单、车间温度湿度记录、罐装机流量计校准记录、 　　B硬件：CCP计划上墙、工具的标记必须作好、打扫好车间的卫生死角、容器的标识一定要作好、 　　5动力车间 　　记录：配电室检查记录、锅炉运行记录、锅炉检修保养记录、水质检验记录、冷库运行记录和温度记录及保养 　　记录、厂区设备检查维修记录、受控文件清单、记录清单 　　6供应部： 　　合格供方名录、供方评审表、各供应商的资料具体资料包括：营业执照、卫生许可证、获得的认证的证明材料、产品遵循的标准、在质检所或卫生防疫站或其他权威部门检验的检验报告、每批进货的检验报告等；受控文件清单、记录清单 　　需具备的文件：采购控制程序、供方评审办法 　　7发运办： 　　记录：所有自3月1日到现在内部发货的调拨单或销售合同、出入库单据、顾客投诉登记单、顾客投诉处理记录、顾客满意度调查表、受控文件清单、记录清单、库房温度湿度记录 　　硬件：所有产成品必须作好规范的标识、库房放好温度湿度测量表 　　8采购部 　　文件：合格供方评审办法、水果收购管理办法、水果原料标准 　　记录：水果原料验收记录、过磅单、受控文件清单、记录清单、合格供方名录、供方评审表、水果采购评审表 　　9国际业务部 　　记录：所有自3月1日到现在出口发货的销售合同、发货记录、出入库单据、顾客投诉登记单、顾客投诉处理记录、顾客满意度调查表、受控文件清单、记录清单 　　10五金库、化学品库 　　记录：化学品出入库帐簿、化学品领用记录、化学品的出入库单据、库房温度湿度记录 　　第二部分：外审需涉及到的硬件、操作规程和软件及责任部门 　　1卫生防疫站的水质检验证明品控 　　2每月一次水质检验品控 　　3水龙头编号一览表各部门都要准备好 　　4车间卫生检查表车间/品控 　　5果浆车间过滤罐清洗消毒记录果浆 　　6两车间生产过程中的清洗消毒记录　　果浆浓缩 　　7两车间生产期间所有的更衣室清扫、消毒记录和消毒液配置检测记录果浆浓缩 　　8空间消毒记录果浆浓缩 　　9每周一次的工艺卫生检查记录品控 　　10所有的水果原料验收记录收购 　　11所有的培训记录　　办公室 　　12放废料的周转箱和周转桶要有明显标识果浆浓缩 　　13不同车间的工器具要有明显标识果浆浓缩动力 　　14合格供方的评审合格供方名录供应收购 　　15包材和辅料验收记录品控 　　16化学品的使用培训记录品控办公室 　　17各部门的设备维修保养计划和维修保养记录果浆浓缩动力 　　18化学品领用记录化学品出入库帐簿出入库单据　　五金库房 　　19各车间、各库房的温度湿度记录车间五金库成品库 　　20化学品一览表化学品管理规程品控制定各部门都