工场审查调查表.DOC

1/7 サプライヤーチェックシート 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査年月日：　　　　　年　　　月　　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成責任者：ＭＳＲ　　　　　　　　　　印 会 社 概 況 会　社　名 所　在　地（本社） 創　業　年　月　日 資　本　金 売　上　高（百万円） 審 査 工 場 概 況 製　造　所　名 所　在　地 業　務　内　容 主な製造品目と 月産額または 月産生産数 人員構成 管理職 技術職 事務職 技能職 合　計 男 性 女 性 合 計 組　　織 貴社にて作成のものを添付して下さい。 又、品質?製造の責任者名?役職名を明記して下さい。 その他 国際規格取得の有無 　＊該当する□にレ点を 　　付けて下さい。 　＊認証書の写しを添付 　　して下さい。 　□ 無し 　□ ＩＳＯ９００１　　□ ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９ 　□ ＩＳＯ１４００１ 　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　） クオリティーチェックシート Ⅰ．品質関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　2/7 チェック項目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 評　点 １ 組　織?体　制 運　　　　　営 ①　品質保証に関する基本方針が明確になっているか。 □　明確になっており、従業員に徹底されている。 　　□　基本方針がない。 ②　品質保証体制は確立しているか。 　　□　組織図、体系図で明確になっている。……コピー添付の事。 　　□　品質を確認する部門が明確でない。 ③　各部門の機能及び責任と権限は明確になっているか。 　　□　明確に定められている。 □　明確になった文章がない。　 ２ 標　　準　　化 ①　標準化の制度（規格）は明確になっているか。 　　□　文書化され明確になっている。 　　□　文書化されたものがない。 ②　標準、規格は常に最新の状態になっているか。 　　□　タイミングよく制定?改廃が実施され、常に最新の状態である。 　　□　制定?改廃すべきものがある。 ③　標準?規格は必要な部門がすぐに利用できるか。 　　□　身近に置かれすぐに利用できる。 　　□　誰もが活用できるようになっていない。 　 製造条件等変更する場合、その変更が品質に影響しない事を確認しているか。 　　□　確実に実施している。 　　□　作業者の判断のみで実施している。 ３ 納　期　管　理 ①　お客さまの受注に応じた製造日程計画が作成され生産計画が行なわれているか。 □　納期が確実に遵守されている。 □　納期変更が頻発している。 受注と契約を確認した記録は保管されているか。 確実に保管され、要求に応じて提供できる。 記録が保管されていない。 ③　緊急の場合（????の停止、設備の故障等）、製品の供給を確保する為の方策は準備されているか。 □　準備出来ており納期?????は発生しない。 □　検討もしたことがない。  3/7 チェック項目 チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 評　点 ４ 設　備?計量器 管　　　　　理 設備?計量器の管理規定はあるか。 　　□　文書化され明確になっている。 　　□　文書化されたものがない。 ②　設備?計量器の管理責任は明確になっているか。 　　□　明確になっている。 　　□　明確になっていない。 ③　設備?計量器の管理台帳はあるか。 　　□　完備されている。 　　□　管理台帳がない。 ④　計量器の校正（定期点検）を実施し、記録を保管しているか。 　　□　定期的に実施し記録を保管している。又は、有効期間が明示されている。 　　　（例）計量器名　　　　　　　　　　　校正周期　　　　　　　　　　 　　□　校正を実施していない。 ⑤　校正方法が明確になっているか。 　　□　文書化され明確になっている。 　　□　文書化されたものがない。 ⑥　計量器類の異常が生じた時の処置方法は明確になっているか。 　　□　文書化され明確になっている。 　　□　文書化されたものがない。 ５ 工　程　管　理 ① ＱＣ工程図が作成され、管理方法?管理体系（何を、どこが、いつ）　　　　　　　　　　　　は明確になっているか。 　　□　文書化され明確になっている。 　　□　文書化されたものがない。　　　　　　　　　 ②　管理データは記録され、整理されているか。 　　□　記録され、整理されている。 　　□　記録は取っていない。 ③　管理記録は活用されているか。 　　□　活用されてい