地产集团工程质控预算工作程.doc

XX集团有限公司 工程、质控、预算、材料采购 ——工作流程（试行版） 2010年06月22日修编 目 录 目 录 2 第一部分 工程管理工作流程 5 1.施工图会审流程 5 2.施工组织设计审核流程 5 3.质量、安全文明施工检查流程 5 4.项目工程计划管理流程 5 5.竣工验收流程 5 6.交房流程 5 7.项目后评价流程 5 8.突发问题处理流程 5 附图1：《施工图会审流程》 6 附图2：《施工组织设计审核流程》 7 附图3：《日常质量、安全文明施工检查流程》 8 附图4：《项目工程计划管理流程》 9 附图5.1：《对内分户验收流程》 10 附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》 11 附图5.3：《单位工程竣工验收流程》 12 附图6：《交房流程》 13 附图7：《项目后评价流程》 14 附图8：《突发问题处理流程》 16 第二部分 质量控制工作流程 17 1.质量大检查流程 17 2.质量、安全文明施工巡检流程 17 3.施工技术研讨流程 17 附图1：《质量大检查流程图》 18 附表1：《质量大检查流程职、责、权、时限说明表》 19 附图2：《质量、安全文明施工巡检流程图》 20 附表2：《质量、安全文明施工巡检流程职、责、权、时限说明表》 21 附图3：《施工技术研讨流程图》 22 附表3：《施工技术研讨流程职、责、权、时限说明表》 23 第三部分 预算管理工作流程 24 1.成本控制流程 24 2.工程招标、议标流程 24 3.工程签证流程 24 4.工程结算审核流程 24 5.工程进度款审核、支付流程 24 6.预售、产权面积计算审核流程 24 7.工程定价流程 24 8.工程合同审批流程 25 附图1.1：《编制项目开发投资估算流程》 26 附图1.2：《目标成本动态控制流程》 27 附图2：《工程招标、议标流程》 28 附图3.1：《大额签证项目审批流程》（金额大于5万元，针对已审批的工程合同） 29 附图3.2：《现场签证流程》（单项签证金额2~5万元） 30 附图3.3：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，及其它证明类签证，一般情况） 31 附图3.4：《现场签证流程》（单项签证金额小于2万元，应急情况） 32 附图4.1：工程结算资料审核流程 33 附图4.2：《自审工程结算审核流程》 34 附图4.3.1：《外审工程结算审核流程（初稿）》 35 附图4.3.2：《外审工程结算审核流程（过程稿）》 36 附图4.3.3：《外审工程结算审核流程（终稿）》 37 附图5.1：《工程进度款审核流程》 38 附图5.2：《工程进度款支付审批流程》 39 附图6.1：《预售面积计算审核流程》 40 附图6.2：《产权面积计算审核流程》 41 附图7.1：《工程组价定价流程》 42 附图7.2：《工程主材定价流程》 43 附图8：《工程合同审批流程》 44 第四部分 材料采购管理工作流程 45 1.材料、设备采购招标、议标流程 45 2.材料、设备采购合同审批流程 45 3.材料、设备采购流程 45 4.材料、设备款审批流程 45 附图1：《材料、设备采购招标、议标流程》 46 附图2：《材料、设备采购合同审批流程》 47 附图3.1：《采购甲供材料、设备供货流程》 48 附图3.2：《甲指乙供材料、设备流程》（定品牌、厂家、供应商、价格） 49 附图3.3：《议价、定价及甲供材料、设备审批流程》（造价五万元以下） 50 附图4.1：《甲供合同定金请款审批流程》 51 附图4.2：《甲供合同进度款和结算款审批流程》 52 第一部分 工程管理工作流程 1.施工图会审流程 详见附图1：《施工图会审流程》 2.施工组织设计审核流程 详见附图2：《施工组织设计审核流程》 3.质量、安全文明施工检查流程 详见附图3：《质量、安全文明施工检查流程》 4.项目工程计划管理流程 详见附图4：《项目工程计划管理流程》 5.竣工验收流程 详见附图5.1：《对内分户验收流程》 详见附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》 详见附图5.3：《单位工程竣工验收流程》 6.交房流程 详见附图6：《交房流程》 7.项目后评价流程 详见附图7：《项目后评价流程》 8.突发问题处理流程 详见附图8：《突发问题处理流程》 附图1：《施工图会审流程》 附图2：《施工组织设计审核流程》 附图3：《日常质量、安全文明施工检查流程》 附图4：《项目工程计划管理流程》 附图5.1：《对内分户验收流程》 附图5.2：《单位工程竣工初步验收流程》 附图5.3：《单位工程竣工验收流程》 附图6：《交房流程》 附图7：《项目后评价流程》 附图8：《突发问题处理流程》 第二部分 质量控制工作流程 1.质量大检查流