2017年10月地铁集团绩效目标任务进度.docVIP

市地铁集团10月份绩效目标任务进度汇总表 责任单位： 市地铁集团 责 任 人：邵剑明 类别 目标名称 考核指标 进展情况 绩效指标 地铁运营指标 地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率≥98.5%。平均准点率≥98.5%。 当月进度 207年10月，杭州地铁共运送乘客3250.58万人次，开行列车40207列次，地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均准点率99.98%，平均兑现率99.99% 累计进度 2017年1-10月，地铁1号线、地铁2号线、4号线（首通段）共运送乘客27416.45万人次，平均准点率99.98%，平均兑现率99.99%。 累计完成工作量 83.33% 绩效指标 投资指标 新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。 当月进度 2017年10月，完成投资额20.71亿元 累计进度 2017年1月至10月，累计完成投资额144.88亿元 累计完成工作量 58% 工作目标 城际铁路 城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。 当月进度 杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站～南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工。2017年10月份完成投资额2亿元。 杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年10月份完成投资额0.66亿元 累计进度 杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站～南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工；“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额5.71亿元。 杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额1.14亿元。 累计完成工作量 40% 工作目标 地铁物业开发 地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。 当月进度 主力店永辉超市于10月27日开业，开业当天，客流超过1万人，销售额达118万元；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）目前仍在开展三期第二批房源的签约工作。 累计进度 地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至10月底共开业88家，超市、影院等主力店铺已全部开业；七堡车辆段综合体（地铁·绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。 累计完成工作量 100% 工作目标 轨道交通建设体制机制改革 制定《杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划》和《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》。（重点突破改革目标） 当月进度 《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发杭州市轨道交通2017建设目标任务清单的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。 累计进度 《杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）》于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；《杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单》（即《2017年杭州市轨道交通建设工作任务书》）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了《关于印发杭州市轨道交通2017建设目标任务清单的通知》（杭轨建指发[2017]3号）。 累计完成工作量 100% 工作目标 地铁一期工程 地铁2号线一期西北段工程建成通车，完成投资19.7亿元。 当月进度 地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营