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阆中市裕华镇中心卫生院 2018年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育等综合性预防服务。 二、部门预算单位构成 按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括阆中市裕华镇中心卫生院本级。 三、收支预算总体情况 阆中市裕华镇中心卫生院2018年收入预算301.6万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，一般公共预算拨款收入118.7万元，占39%。 2018年支出预算301.6万元，其中：基本支出301.6万元，占100%；项目支出0万元，。 （数据来源“部门预算收支总表”） 四、财政拨款收支预算情况 阆中市裕华镇中心卫生院2018年度财政拨款收支预算总计118.7万元。与2017年相比财政拨款增加31.9万元，增加27%。主要原因是在编人员增加。核定医疗收入减少。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 阆中市裕华镇中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出118.7万元，占财政拨款本年支出合计的39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.9万元，增加27%。 （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 阆中市裕华镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支118.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.6万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出91.1万元，占76%；住房保障支出10万元，占9%。 （三）一般公共预算财政拨出款支出预算具体情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.6万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）81.7万元，主要用于乡镇卫生院支出。 3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.4万元，主要用于单位基本医疗保险。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10万元。 （数据来源“部门预算收入总表”） 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 阆中市裕华镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款基本支出118.7万元，其中： 人员经费154万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费-35.3万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明 阆中市裕华镇中心卫生院2018年度财政预算支出中无“三公”经费支出预算。 1. 2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。 3.公务接待费 2018年本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 阆中市裕华镇中心卫生院2018年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我院2018年度运行经费支出35.3万元，比2017年增加4.9万元，增长16%。 （二）政府采购支出情况 2018年度，本院2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，阆中市裕华镇中心卫生院无一般公务用车。本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。（无此项内容的单位则不解释，下同） 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。 4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、