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内 审 检 查 表 受审部门：销售科 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.5.1 职能权限 最高领导者对制定的质量方针是否进行内涵的说明？ 是否在公司内部传达？怎样沟通和传达？ 本公司质量目标是否明确？是否在本部门内进行分解？ 本公司质量目标是否明确？是否在本部门内进行分解？ 分解目标是否量化？ 目标执行结果如何？ 目标未达成时，采取哪些纠正措施？是否有效？ 本部门职能和权限是否明确？ 如何执行？ 询问部门管理者是否清楚本公司的质量方针？ 询问部门经理对质量方针的理解？ 在本部门内部采取哪些方式传达到每个员工？ 要求部门负责人提供部门分解目标？ 询问部门负责人如何测量部门目标？ 要求提供部门目标的考核结果，核实是否目标在规定的考核周期内均已完成？未达成时，是否采取有效改进措施？ 要求提供职能权限的文件化规定。 询问部门各岗位人员是否能明确无误描述自己岗位的职能权限？ 内 审 检 查 表 受审部门：销售科 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 顾客要求的识别 组织如何确定顾客的要求？ 顾客要求是否形成了文件？强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？ 组织应从产品名明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等到方面来识别顾客的要求。 审核组织关于识别顾客的要求的相关固定，包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。 审核组织对具体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发报告、服务的公开承诺及其他证据。 索取与组织提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性。 审核结果应能表明，组织已从明示规定、隐含要求和法律规定要求等方面识别了顾客的要求。 内 审 检 查 表 受审部门：销售科 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 7.2.2 产品要求的评审 对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准规定的要求？ 评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？ 产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？ 向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否符合组织确定的附加要求的目的是什么，能否达到预期效果。 抽取数份产品要求评审的记录，检查其是否按规定要求进行了评审，并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。 询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，组织是否按规定要求将更改内容通知到相关部门和人员，并到相关部门核实其是否收到了产品要求更改的通知单。 内 审 检 查 表 受审部门：销售科 QR15-4 要求 按担负起的职能 提出问题 具体的检查方法 审核记录 合格 不合格 一般 严重 7.2.3 顾客沟通 组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修订、顾客反馈，包括顾客投诉诸方面与顾客的沟通做了哪些安排？ 这些安排是否得到了实施？ 实施的效果如何？ 顾客沟通内容是否对忠告性通知的实施做出了规定？ 检查组织是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。检查组织是否对安排与顾客沟通时机、渠道、人员和职责、方法及期望获取的信息;检查实施这些活动的结果，包括产品提供是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中