过程的监视和测量控制程序-14.docVIP

1目的 本程序规定了过程的监视、测量的控制内容和要求，以确保过程在受控状态下运行，具备增值的能力，达到实现预期策划的结果。 2 范围 本程序适用于公司质量管理体系的所有过程的监视和测量。 3 职责 3.1质量管理部负责实施过程的监视和测量活动。 3.2市场营销部负责收集、分析和反馈顾客信息。 4 要求 针对预期的和非预期结果的特征对过程进行监视和测量，针对每个过程的特点设置监视和测量点，确定监视和测量的项目，选择适宜的方法。适用时可对过程的参数或过程的结果进行测量，对有关数据进行统计，采用适当的统计技术对过程进行监视和测量，以证实过程是否具备了实现策划的结果的能力，并有能力达到预期的目标 4.1 监视和测量 4.1.1 与顾客有关的过程 预期的结果：准确把握顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满足顾客要求的产品和服务，使顾客满意。 监视和测量的项目： a、合同完成情况的检查和统计，一次交验合格率的统计。 b、对顾客要求变更或服务要求的反应能力、反应时间的检查和统计，应变能力的评价。 c、对顾客满意的监视和测量。 d、有关信息的收集、处理、分析、传递的及时性及效果检查。 以上监视和测量的项目分别由市场营销部、质量管理部负责管理，并保持相关记录。 4.1.2 设计和开发过程 预期的结果：满足顾客要求，并为采购、生产和服务提供正确的信息。 监视和测量的项目： a、对设计和工艺、采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的问题和缺陷的统计分析和评价。 b、新技术、新工艺的采用，取得的成果和效益的统计。 以上监视和测量的项目由技术开发部负责管理，并保持相关记录。 4.1.3 采购过程 预期的结果：确保采购的产品满足使用要求，价格合理、供应及时。 监视和测量的项目： a、进货检验合格率的统计，装配及调试过程中、交付使用及维修服务过程中发现的采购产品的质量问题的统计分析。 b、供应及时性的评价，对采购需求变化的应变能力的考察评价。 c、经济性的考察，价格及数量的适宜性调查，库存量、周转率的统计。 以上监视和测量的项目由采购部负责管理，并保持相关记录。 4.1.4 生产过程 预期的结果：持续、稳定地提供合格的产品，一次交验成功。 监视和测量的项目： a、产品的检验和试验，一次检验合格率的统计。 b、生产能力的评定，过程审核。 c、过程状态及稳定性的考察。 d、过程参数的监视和测量。 e、质量损失（废品率、返工、返修率）的统计。 以上监视和测量的项目分别由质量管理部、技术开发部及生产部负责管理，并保持相关记录。 4.1.5 有关职能部门的管理过程 预期的结果：高效率、有效的管理。 监视和测量的项目： a、管理职责的实施及效果的日常检查、定期审核和评价。 b、内部沟通情况、工作协调性及工作效率的考核和评价。 c、对有关信息的敏感性、处理问题的及时性和效果的检查、评定。 以上监视和测量的项目由各职能部门负责管理，并保持相关记录。 4.1.6 对有关支持过程的监视和测量 监视和测量的项目： a、设备的维护：生产设备完好率的统计，监视和测量装置检验率、合格率的统计； b、培训：培训效果的评定，对各类人员业绩的年度考核，质量意识的抽样调查。 以上监视和测量的项目分别由生产部、质量管理部、行政事业部负责管理，并保持相关记录。 4.2 纠正和纠正措施 经过监视和测量，如果发现过程没有能力达到预期的结果时，应进行认真的分析，根据问题的影响程度采取适当的纠正和纠正措施。首先采取纠正，对不合格的问题进行处置；还要针对产生不合格的原因按《纠正和预防措施控制程序》要求采取必要的纠正措施和预防措施，保证过程有能力达到预期的结果，确保产品的符合性。 5 相关记录 各类监视和测量结果的统计、分析、评价及采取纠正措施的记录。 广东大华仁盛科技有限公司 过程的监视和测量控制程序 版本 B/0 编号 DS-QP-14 页次 第 1 页 共 3 页