经营计划公式.doc

经营计划定义及公式 市场占有率：同类产品在同类市场上占有的百分比。 公式：（国内市场产品需求量／本公司同类产品的销售量）＊100％ 销售收入：销售产品的数量＊销售产品的单价 顾客满意度：即客户供应商的配套价格、交货情况、反应能力、服务态度和实物质量等满意程度。 公式：详见顾客满意度调查表积分方法的描述。 职工培训目标 定义：职工培训目标是指公司人事部进行员工受训人次及培训费用的统计。 公式：员工受培训人次＝累计培训人次。 培训费用＝累计每次培训费用（委外培训的学费、住宿费、差旅费、教材费） 人员数量 定义：公司员工总数 公式：公司员工总数＝公司和科室人数＋生产线人数＋预生产线人数 员工满意度 定义：员工满意程度是指员工对公司工作环境、安全生产制度、劳动保护制度、员工培训、工资制度、公司福利、医疗保健等10个方面的满意程度。 公式：员工满意度＝各项满意度之和＝累计每个项目打分之和／（人数＊满分） 　　10 工资增长率 定义：公司员工人均年收入比去年员工年收入的增长 公式：工资增长率＝本月员工平均工资－去年人均月工资　　＊100％ 　　　　　　　　　　　　　　去年人均月工资 进货PPM：批量供货每百万中零件中不合格零件的个数。 公式：进货PPM＝（不合格零件数／总投料零件数）＊1000000（PPM） 　　　　　　　　　　　 零公里PPM：批量交付每百万成品中顾客生产线发现的不合格成品数。 公式：零公里PPM＝（不合格成品数／供货总数）＊1000000（PPM） 　　　　　　　　　　　　 维修站PPM：批量交付每百万成品中由维修站索赔的成品数 公式：维修站PPM＝（不合格成品数／供货总数）＊1000000（PPM） 　　　　　　　　　　　　 过程能力指数：过程能力为控制计划中被确定的特性在生产技术条件（人 机料法环）正常且稳定的状态下，制造某种产品所能达到的实际质量能力， 其大小用分布的6σ来表示。过程能力指数为公差范围T与过程能力的比 值，其中M为公差中心。 公式：CP＝　　T 　　　　　　　6σ 　　　CPK＝　T　　　　1－　　M－X　　　　　 　　　　　　　6σ　　　　　　　T／2 质量损失率：产品质量成本的内部损失成本与外部损失成本之和与工业总 产值（现行价）之比。 公式：内部损失成本＋外部损失成本　　　＊100％ 　　　　　　　工业总产值 体系质量审核符合率：审核员根据质量管理体系标准对基本要求的完整性 和有效性进行的评定。 公式：详见VDA6.1中3.3条评价和评分。 过程质量审核符合率：审核员根据产品诞生过程／批量生产服务诞生过程 ／服务的实施的要求对产品／产品组及其过程和质量能力进行的评定。 公式：详见VDA6.3中7条评分和定级。 产品质量审核符合率：审核员根据产品或服务的规定对产品质量特性进行 的评定。 公式：详见FORMAL　Q质量能力中5条定级。 存货周转率 流动资金：为生产经营服务流转所需资金，总称为流动资金。其中分结算资金，定额资金，合理使用资金加速流转，可提高企业的经济效益。测算资金流转是考核资金流转的速度。 计算公式：计算期实际平均余额／目标定额＝完成进度 材物料总称存货资金 计算公式：产品销售成本／存货平均余额＝周转次数 　　　　　产品销售成本／计算期天数／存货平均余额＝周转天数 　　　　　换算：存货（实际）周转次数／目标周转次数＝完成进度 产值：是生产的产品数量按不变价计算为总产值。 计算公式：完工产品数量＊不变价／生产计划数 销售收入：生产的完工产品销售给顾客按协商妥的价格计算成销售收入。 销售成本率：是指产品销售成本占销售收入的比例。 计算公式：销售成本／销售收入＝销售成本率 产品成本水平：是产品生产成本的高低称为成本水平。 计算公式：计算期生产成本／上年度产品成本＝成本水平升降（升降率） 质量成本占总成本比例：质量成本与总成本的比例，越低越好。 计算公式：质量成本／产品成本总额＝质量成本占总成本比例 人均利润：是考核每个员工对企业创造的效益。 计算公式：利润总额／人员平均数＝人均利润 　　　实际人均利润／目标人均利润＝完成比例 生产数量：在单位时间内生产某种产品的数量。 物资储备量：为保证公司生产正常顺利进行和防止意外供应中断，所必须　 数量的物资储备； 最低储备量：平均日需用量＊保险储备天数 环保和安全生产：为在国家有关规定允许的情况下进行生产而进行的具体 工作。 拓展新的确实的市场点：在一个日历年内新挖掘的确实的用户数。 销售数量：在一个日历年，所有规格（或所有用户）销售总数。 新产品项目：指采用新材料、新结构、能够完成新的功能的产品。 设备故障停机率：设备故障停机时间与设备总运行时间的比率。 直通率：一次合格数与投入数的比率。 设备综合效率OEE：是把现有设备的时间、速度