北京市门头沟区文学艺术界联合会1.docVIP

北京市门头沟区文学艺术界联合会 2016年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织推动本区文学艺术活动的开展。 （二）部门决算单位构成 北京市门头沟区文学艺术界联合会，上述1家单位纳入2016年度编报范围。 二、2016年收入支出决算总体情况 2016年度收入总计294.55万元，其中：本年收入165.34万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余129.21万元。在本年收入中，财政拨款收入165.34万元，占收入合计的100 %；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。 2016年度本年支出合计287.67万元，其中：基本支出140.72万元，占支出合计的48.92%；项目支出146.95万元，占支出合计的51.08%;上缴上级支出 0万元，占支出合计的0%；经营支出 0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 2016年结余分配0万元，年末结转和结余6.88万元。主要结余原因：因公务用车改革后运行维护费、部分项目活动活产生结余。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出286.18万元，主要用于以下方面（按大类）： 一般公共服务（类）支出124.87万元，占本年财政拨款支出43.64%； 文化体育与传媒（类）支出142.50万元，占本年财政拨款支出49.79%； 社会保障与就业（类）支出18.81万元，占本年财政拨款支出6.57%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1．“一般公共服务支出”（类）2016年度决算124.87万元，比2016年年初预算增加8.58万元，增长7.38%。其中： “群众团体事务”（款）2016年度决算124.87万元，比2016年年初预算增加8.58万元，增长7.38 %。主要原因：人员增资和追加项目“更新办公设备”。 2．“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算142.50万元，比2016年年初预算增加122.50万元，增长612.50%。其中： “文化”（款）2016年度决算142.50万元，比2016年年初预算增加122.50万元，增长612.50%。主要原因：使用上年项目“文联所属协（学）会文艺创作活动扶持资金、文联文化艺术活动经费、《百花山》、《永定河》季刊”结余资金。 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。 （1）维持正常运转投入及成效：使用本年追加“行政运行”项目“更新办公设备”增加3台台式机、1台便携式计算机和1台打印机； （2）事业发展，包括：使用上年结余“群众文化”项目“文联所属协（学）会文艺创作活动扶持资金”用于“编辑出版门头沟区作家文学丛书，文艺评论创作活动，双拥主题文艺展示活动，门头沟区第五届书法篆刻创作展，参加第六届北京国际标准舞大赛，建党95周年主题歌曲创作活动，红色教育基地马栏村红色楹联创作活动，京西琉璃文化组画画册，传统文化进校园进社区活动，绿海家园，四季如歌摄影作品展，原创新编京剧《琉璃渠》创作活动”等； 使用上年结余“群众文化”项目“文化艺术活动经费”用于“写春联送祝福活动，文艺家走基层活动，文艺下基层展演活动，与日月同辉庆祝中国共产党成立95周年创作活动”等； 使用上年结余“群众文化”项目“《百花山》刊物出版”用于编辑《百花山》文艺期刊全年6期； 使用上年结余“群众文化”项目“《永定河》季刊”用于编辑出版《永定河》季刊全年4期； 使用本年年初预算“其他文化支出”项目“北京永定河文化研究会业务经费”，用于逐步打造永定河文化品牌，弘扬永定河文化，丰富北京文化，促进我区经济社会发展。 四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 本年无此项支出。 五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况 2016年本部门使用财政拨款安排基本支出140.72万元，年初预算142.21万元，减1.49万元，主要减原因是年内退休人员转为社保支付养老金。 其中： （一）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出101.62万元，年初预算99.32万元，减2.30万元，主要减原因是在职转退休1人； （二）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费