主要廉政风险防控措施一览表.docVIP

主要廉政风险防控措施一览表 ? ? 序 号 权力 类别 风险名称 表现形式 风险类别 风险来源 风险 等级 防控措施 前期防范 中期防控 后期处置 001 1 财务经费 超标准、超财力发放津补贴 1 分管领导及相关责任人 二 严格执行预算管理制度，公开局机关预算 建立财务经费管理监督机制 可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 002 1 财务经费 公用经费不合理使用 1 分管领导及相关责任人 二 加强对经费使用的监控，定期公示经费开支，接受群众监督，防止浪费 建立财务经费管理监督机制 可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 003 1 财务经费 不按财务管理规定报销 1 分管领导及相关责任人 二 严格执行报销审核手续，防止“一支笔”腐败行为 加强责任意识，加强廉政教育 可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 004 1 财务经费 票据审核把关不严，对单位的付款不按规定转账 3 分管领导及相关责任人 二 严格遵守《会计法》和财经纪律、严格执行报销程序，把好票据审核关，确定交易凭证的真实有效 建立完善财务管理制度，提高岗位业务技能，熟悉掌握具体的操作要求和规则 可能受到一般过错追究，情节较重地可能会受到行政责任追究 005 1 财务经费 到定点单位采购，出现腐败行为 2 分管领导及相关责任人 二 提高经办人员思想素质和业务