管理评审报告20131.docVIP

重庆都成荣锋机械制造有限公司 2012年管理评审会议记录及报告 时 间：2013年1月26日 地 点：公司三楼会议室 出席人员： 李刚、陈克荣、惠高荣、韩平、王利民、王利华、曾品利、李志友、李春斌、唐中波、蒋杨春 评审目的：按质量方针和质量目标及完成情况，结合公司质量管理体系的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入： 1、质量方针、质量手册、程序文件运行情况，公司业务计划，质量目标的实施完成情况； 2、公司组织结构及资源的配置及合理性； 3、内部质量体系审核的结论以及质量体系的改进（措施）的执行情况，过程绩效； 4、产品的质量状况和生产过程能力（生产量、生产效率、关键工序CPK值等）运行状况； 5、市场与顾客的信息反馈/报怨的处理与改进情况； 6、不合格品管理和纠正/预防措施的状况； 7、各部门工作完成情况报告； 8、上次管理评审会议输出整改情况。 评审记录： 公司质量部组织各部门在2013年1月15下午按《管理评审实施计划》召开了年度管理评审会议，各部门主管，总经理和副总经理等其他人员均按时参加了会议，评审公司下半年及全年经营、管理工作。以下是会议内容及各部门报告2012年7月~12月的工作情况和改进计划作简要记录： 一、质量方针和质量目标的实施情况： 公司各级人员均按“顾客至上、全员参与、措施改进、追求卓越”的质量方针开展工作，并将年度质量目标分解到各部门： 1、售后产品不良率目标：≤200PPM，统计结果“12年7-12月118.50； 2、顾客满意度目标：≥91分，2012年7月-12月顾客满意度评分为93分，达到目标值； 3、成品交验合格率：≥98%，统计结果为100%,满足目标要求； 4、废品率目标:≤1.5%，统计结果为0.04%,满足目标要求； 二、质量手册和程序文件方面： 为实现公司质量管理，开展质量保证工作，进行质量控制和质量改进活动，分别于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划，于6月27日--28日开展了内部质量管理体系的审核；公司组织经营、管理、技术、质量人员结合ISO/TS16949：2009新版质量体系编制了《质量手册》和《程序文件》，目的是为实现本公司规定的质量方针及目标，不断改进产品质量和服务质量，最大限度地满足顾客的期望和要求，在体系实际运行中没有发现《质量手册》和《程序文件》存在较大漏洞，但随着公司的不断发展壮大，也会对我们提出了更高的要求。届时我们会修订体系文件，使之更加系统化、规范化，而且具有较强的可操作性，更有利于我公司质量体系的有效运行。 三、公司组织机构合理性方面： 公司由“技术/质量部、供销部、生产部、综合部、财务部”五大部门组成，部门间横向沟通，部门内纵向协调，各负其责，能够将各项事务落实到具体责任人，由此证明公司的组织机构比较合理； 质量体系运行方面： 公司积极开展质量管理及质量保证管理能力工作，确保了质量控制和质量改进活动的有利实施和运行，并分别于2012年2月10日和2012年6月10日编制了公司内部质量管理年度审核计划和相应的实施计划于6月27日--28日开展了内部质量管理体系的审核； 去年公司的产品/过程审核、内部质量管理审核均未发现严重不符合项，且不符合项得到及时、有效的改善和关闭。公司自导入ISO/TS16949质量管理体系至今，已经过多年的内部质量体系审核及产品/过程审核，同时顺利通过TUV公司的多次现场审核和监督审核。从审核的过程和结果来看，公司的质量体系工作在有条不紊地实施，体系运行正常。从审核过程来看质量体系在各部门得到了全面的实施，各执行性的文件均符合体系要求，审核结果来看虽然发现了部分不符合要求的地方，但都未影响到产品质量和未偏离质量体系标准条款，这些不符合项都得到了明显的改善，由此说明公司体系运行是有效的。 五、各部门工作完成情况报告： 1、技术/质量部报告： 技术部：（1）、工艺工装管理及改进情况，技术质量部积极配合公司完成了以下持续改进工作：A、在周转中采用木质隔板减少和防止曲轴碰伤。B、工艺调整，确保回转半径及时检测和良好控制。C、配备数控磨床，稳定和提高产品加工质量。D、采用钢质托架运输产品，保证运输质量和运输成本。 （2）、根据体系要求已建立了工艺工装的管理体系，并设置了专人进行管理和维护，并能通过全员参与的合理化建议，多对工艺提出改进机会，以更好地保证过程质量和最终产品质量。 （3）过程有效性（CPK）评估方面：公司目前采用的是普通设备，因此在过程中的CPK值达到体系要求的1.33值还比较困难，所以现阶段对关键尺寸的质量控制是采取的100%检测合格后出厂方法。此控制质量方法一直沿用至今，未出现不符