公司车辆使用补贴管理制度(修订).docVIP

员工自有车辆费用报销管理制度 一、目的及适用范围 1、本管理制度是针对员工自有车辆费用报销管理工作的原则、方法的统一规定； 2、本办法适用于总部及各项目公司（分公司）员工。 二、原则 1、分摊原则 员工自有车辆费用报销本着“谁受益、谁分摊”的原则，由员工所在总部或各项目（分公司）承担，计入相关单位管理费用； 2、动态管理原则 员工职位发生调整时，自任职决定发布之日起，重新核定车辆费用报销标准，按新的任职职位核定，核发车辆报销费用。 享受车辆费用报销的员工须满足下列条件： 1、已取得驾驶执照的正式员工； 中层（部门经理、副经理）及以上管理人员，特殊情况视情形另外约定； 3、 自费购车，并且所购车辆已上保险（保险中必须含强险、第三责任险和不计 免陪险）申请时，须出示保险单原件，并留复印件在公司行政部存档。 车辆费用报销标准及申请报销流程 a)公司给予符合车辆费用报销条件的员工每月一定费用报销额度，具体额度标准如下： 总公司及地市级以上项目公司（分公司） 总公司总经理 总公司副总/项目（分公司）总经理 项目（分公司）副总/总监 副总监/总经理助理 经理级 副经理级 实报实销 实报实销 2000元/月 1500元/月 800元/月 500元/月 县级项目公司（分公司） ＼ 项目（分公司）总经理 项目（分公司）副总/总监 副总监/总经理助理 经理级 副经理级 ＼ 实报实销 1500元/月 1200元/月 600元/月 400元/月 b)车辆费用报销额度仅限于该员工正常工作范围，不包括超出其工作范围的特殊情况下产生的车辆费用，特殊情况可另行申请临时车辆费用； c)申请程序：员工应填写《车辆费用报销额度申请表》，按表格内容填写并按程序经总经理审批后，在审批生效之日起方可享受车辆费用报销； d) 《车辆费用报销额度申请表》由人力资源部和财务部存档，作为报销车辆费用的依据； e)审批生效之日至月底止未满一个月的，按实际天数计算车辆费用报销额度； f)车辆费用报销采取按月报销方式，每月10日前报销上月车辆费用，报销金额不得大于所享受额度标准，员工应提供不少于报销费用的正式发票，若少于则按实际发票面额发放。 临时车辆费用报销： a)特殊情况因工作业务关系需要使用员工（包括不享受车辆费用报销员工）私人车辆的，员工可提前填写《临时车辆费用报销审批单》，经相关领导审批后可申请报销临时车辆费用； b)申请临时车辆费用，应在《临时车辆费用报销审批单》上填写行驶公里数、油价、目的地、申请原由等信息，并附上相应的加油收费票据和过路过桥费；具体公路里程及油费报销标准详见《公路里程及油费报销标准》； c)行政部及财务部对相应的信息进行审核后在《临时车辆费用报销审批单》签字； d)在事务办理完毕之后的5个工作日内进行报销，报销时，报销单后需附上经审批的《临时车辆费用报销审批单》，非加油票据不予以报销。 其它相关规定 1、享受车辆费用报销的员工，应确保车辆符合公司要求，满足工作需要；享受公司车辆费用报销车辆不得转借他人使用，若有发现取消其车辆费用报销额度，特殊情况应向总经办提出申请； 2、享受车辆费用报销的员工，除特殊情况不得使用公司车辆，公司不再报销市内交通费； 3、严厉禁止拿他人的油费、路桥费或停车费发票报销，一经发现将立即取消其补贴资格，并予以 500元 罚款。 4、享受车辆费用报销的员工职级调整后，经申请审批后报销额度相应调整； 5、公司不鼓励员工驾驶非公车辆接待客户，员工如驾驶非公车辆公干应确保行车安全，发生交通事故由本人负责。 6、本制度自2013年05月20日起实施。 附件1： 《车辆费用报销额度申请表》 附件2： 《临时车辆费用报销审批单》 附件3： 《公路里程及油报销标准》 福建新艺都建设有限公司 2013年05月20日 附件1 车辆费用报销额度申请表 申请人 部门 职务 级别 申请时间 申请类别 □新入职 □职级调整 □其他 申请车辆 牌号 申请车型 申请额度标准 （元/月） 拟生效日期 审批 直接上级意见 人事行政管理中心意见 财务部门意见 总经理审批 附件2 临时车辆费用报销审批单 申请人 （使用人） 部门 职务 级别 申请事由 申请时间 申请车辆牌号 起点 终点 核定公里数 核定油费金额 过路过桥费 其它费用 申请车辆 费用总额 审批 所在部门审核 人事行政管理中心 审核 财务部 审核 总办审批 批示 附件3 备注： 1、