某发制品上市公司环境绩效的监视与测量控制程序.docx

版本修订历史记录版本修订日期修订页次修订内容修订者A02011.10.181-4首版发行1 目的 在生产过程中，通过对污染预防和职业健康安全风险进行测量和监视，改进公司范围内的环境职业健康安全绩效。2 适用范围适用于公司发制品生产过程中的污染预防和职业健康安全风险绩效的监视测量。3 职责3.1行政中心：负责本程序的编制、修订，负责对环境、职业健康安全因素有关的运行控制、指标和目标实现情况的监督检查。3.2品控中心企业标准化管理部负责对法律法规的符合性进行合规性评价。3.3行政中心负责公司内所有污水处理与噪音绩效进行监视测量。3.4各中心负责对本中心范围内的的环境与职业健康安全的绩效进行监视测量。4 工作程序4.1环境与职业健康安全管理体系监视和测量的内容4.1.1环境与职业健康安全表现数据的监视和测量，如污染物的排放量和浓度，能源资源的消耗量等。4.1.2运行控制的实际情况。4.1.3环境与职业健康安全目标和指标、管理方案的完成情况。4.1.4环境与职业健康安全法规的遵守情况。4.2其他要求的遵循情况进行监督检查。4.2.1环境表现数据的监测和测量 各部门依据相关文件对环境表现数据进行监视和测量。目前监测的项目包括：固体废弃物排放量的分类统计、危险化学品使用统计、能源资源消耗统计。监测结果记录于相应的表格中。 环境表现数据的监视和测量：序号监测项目监测频率监测单位填写表格指导文件1危险废弃物排放量的分类统计每次排放均需统计生产车间废弃物处置统计表污染物控制程序序号监测项目监测频率监测单位填写表格指导文件2危险化学品使用1次/月生产车间危险化学品使用统计表危险化学品管理程序3污水排放定时检测/天基建环保部环保设施运行记录表污染物控制程序4噪声排放1次/月基建环保部噪声分析结果报告单污染物控制程序4.3职业健康安全情况监测。4.3.1生产中心主管，每月依据识别出的“重大危险源”及相应的管理方案、安全技术措施等要求监视和测量生产现场的重大危险源并保存记录。4.3.2员工健康情况的检测a.人力资源中心组织接触有毒有害因素作业人员、特种作业人员上岗前进行体检。b.人力资源中心组织对从事生产现场餐饮生活后勤设施作业人员：上岗前应进行体检。c. 人力资源中心组织对女工上岗前进行体检。d.当发现职业病时应按职业病管理要求，由生产中心上报公司有关部门，按职业病的不同类型，配合职业病医疗单位对患者进行专项治疗，直至康复。具体参照《应急准备与响应控制程序》安全生产应急救援预案附件中职业病管理要求执行。4.4目标、指标的监测与测量。行政中心基建环保部监督环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施，定期对各部门的实施情况进行验证，并保存验证结果记录。验证内容是责任部门对达到目标指标的具体措施的执行、落实情况，目标指标量化参数的达标情况。当发现偏离或与目标指标不符合时，各部门要进行原因分析，制定纠正措施（或纠正）并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。4.5对与环境和职业健康安全因素相关的运行控制的监视与测量。4.5.1行政中心组织品控中心、生产中心、物流中心、党工办等相关部门参加，每月按照《机械设备管理程序》、《污染物控制程序》、《能源资源管理程序》、《危险化学品管理程序》、《劳动保护管理程序》、《生产现场安全防护管理程序》等对各部门进行一次全面检查评价。行政中心对职业健康安全和环境的监测结果进行不符合统计、分析、评价，输入管理评审。4.5.2对检查中出现的不符合执行《纠正措施和预防措施控制程序》。4.6法律、法规及其他要求遵循情况的监视、测量和合规性评价。4.6.1品控中心企业标准化管理部对法律法规及其他要求的遵循情况每季度进行一次监督检查，每年底进行一次合规性评价。监视测量法律和法规的遵循内容时，要依据识别出的本项目适用的清单抽样检查，保存记录。合规性评价的结果应做好记录，并提交管理评审。4.6.2对检查中出现的不符合执行《纠正与预防措施控制程序》。4.6品控中心负责对监测设备、计量器具进行定期校准、维护、保养，具体执行《监视和测量装置控制程序》。4.7生产中心每年组织法定监测部门对现在使用的特种设备进行检测，并保存检测报告。5 相关文件5.1《纠正措施和预防措施控制程序》5.2《监视和测量装置控制程序》5.5《机械设备管理程序》5.4《化学危险品管理程序》5.5《污染物控制程序》5.6《能源资源控制程序》5.7《劳动保护管理程序》5.8《生产现场安全防护管理程序》5.9《应急准备与响应控制程序》6 记录6.1 《环保设施运行记录表》 HY-FO-XZ-G1.14-001（A0）6.2 《噪声分析结果报告单》（此报告由环保部门监测提供，暂无表格编号）