电气技术有限司程序文件.docVIP

武汉市滋源电气技术有限公司 程 序 文 件 版 本 号： A/0 拟 制： 总经办 审 核： 杨鲜明 批 准： 陈 巍 2011-01-06发布 2011-01-08实施 程序文件使用说明 本程序文件根据公司《质量手册》的要求编写。 本程序文件批准后发布实施，由总经办组织发放及管理。 本程序文件规定了质量管理体系要求中质量活动目的、范围、职责、程序内容，对《质量手册》起支持作用。 本程序文件只限公司内部发放使用，均为“受控”本。 程序的更改、换版和管理 a 更改、换版按《文件控制程序》执行。 A 文件持有者要妥善保管，不得转借、转送、拆散、抽页、复印、污损和随意更改。 c 文件丢失要及时报总经办说明情况，进行妥善处理。 d 文件持有者因工作变动，必须到总经办交还本文件。 e 文件的复印由总经办控制，其它部门不得随意进行。 程序文件的解释权属于管理者代表。 程序文件清单 序号 文件编号 主 题 1 ZY/PD-423 文件控制程序 2 ZY/PD-424 记录控制程序 3 ZY/PD-560 管理评审控制程序 4 ZY/PD-622 人力资源控制程序 5 ZY/PD-720 合同评审控制程序 6 ZY/PD-740 采购控制程序 7 ZY/PD-741 供方选择和评价控制程序 8 ZY/PD-821 顾客满意度调查控制程序 9 ZY/PD-822 内部审核控制程序 10 ZY/PD-830 不合格品控制程序 11 ZY/PD-850 纠正和预防措施控制程序 文件控制程序 修改次数：0 文件编号：ZY/PD-423 1 目的 对质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门所使用的文件为有效版本。 2 范围 适用于质量管理体系有关的文件控制，也包括来自外部的质量文件，如标准、顾客的图纸、法规、法令等。 3 职责 3.1总经理负责批准发布质量手册。 3.2管理者代表负责批准程序文件。 3.3分管领导负责批准工作文件。 3.4各部门负责相关文件的编制、使用保管。 3.5总经办负责《质量手册》的编制，并控制文件的发放、更改、回收及归口管理。 3.6各职能部门负责各自相应文件以及外来文件的收集、保管及归口管理。 4 工作程序 4.1文件分类 一级文件：质量手册 二级文件：程序文件 三级文件：工作文件，作业指导书，质量记录，质量计划，规范、标准及外来文件。 文件可采用任何形式或类型的媒体（硬盘、光盘等）备份，当各媒体产生矛盾时，以书面文件为准。 4.2文件标识 质量手册 ?ZY（组织代号）/QM（质量手册代号）/A（版号）/0（修订状态） 程序文件 ZY（组织代号）/PD（程序文件代号）—×××（章节序号）/A（版号）/0（修订状态） 质量计划 ZY（组织代号）/QP（质量计划代号）—××（部门代号）/××（序号） 工作文件 ?ZY（组织代号）/WI（三级文件代号）—××（部门代号）/××（序号） 记录 ? QR（记录代号）—××（部门代号）/××（序号） A为第一版、B为第二版、依次类推，总经办“11”，销售部门 “21”，财务部“31”. 4.3文件的编制、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。 a 质量手册由总经办负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，总经办登记发放； b 程序文件由各部门根据工作需要组织编写，分管领导（或部门负责人）审核，管理者代表批准，总经办登记发放； c 三级文件由各职能部门负责编写，部门负责人审核，分管领导批准并上报总经办负责统一印刷、发放。 d 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运作紧密相关的文件应为受控，所有受控文件由总经办必须在该文件封面上或规定位置加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。 4.5文件的更改 a 《质量手册》由总经办组织更改，填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，并重新发放文件，总经办应保留文件更改内容的记录。 b其它文件的更改由各相应职能部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，上报总经理批准