QCK P 7.6-2007_16采购管理程序.docVIP

采购管理程序 1．目的： 对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。 2．范围： 本程序适用于为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备, 包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等。 3．引用文件： 《供应商控制程序》 《产品防护管理程序》 4．术语和定义： 4.1产品：过程的结果。产品包括硬件、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与其中几种类别的组合。 4.2本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件。 4.3采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。 4.4 A类物资——主要物资，直接影响最终产品主要性能的材料/零件；如：毛坯 4.5 B类物资——一般物资，构成最终产品一般性能的材料/零件；如：标准件 4.6 C类物资——辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资；如：包装物 5．职责： 5.1 经济运行部是本程序的归口管理部门，负责编制采购计划、组织采购和进行采购物资跟踪。 5.2技术部负责编制采购产品的技术标准和提供采购物资的规范以及确定采购物资的分类。 5.3 品质部负责对采购物资的检验/试验或验证。 6．工作流程和内容： 6.1通则 6.1 采购人员对采购产品的质量，交货进度等负主要责任。 6.1.2 采购人员必需熟悉并掌握所采购产品的质量和性能要求，以及供方生产能力。交付能力及质量保证能力的状况。 6.1.3 采购必须严格按照批准的采购计划及采购质量要求在合格供方中采购，未经批准，不得擅自更改供方（包括份额）。 6.1.4 在选择新的供方时需按《供应商控制程序》进行。 6.1.5 技术协议：所有A、B类的采购物资必须签订技术协议，技术协议至少包括采购用图纸、样件、适用的产品规范、材料规范和提交PPAP的详细项目要求等，此类要求由技术部编制，发放到经济运行部，由经济运行部与供方签订或由技术部直接与供应商签订，然后交一份给采购部。 6.1.6 质量协议：所有A、B类的采购物资必须签订质量协议，质量协议至少包括检验方法、流程、检验频次、自检报告、100%交付要求、PPM、索赔的内容以及对供方质量体系、过程等方面的要求。 6.1.7 采购合同：当与供应商签订了技术、质量协议后，方可签订合同。采购合同包括采购物资的名称、类别、形式等级、交货时间、地点、数量、价格和标识等；采购合同应说明关于采购商务方面的事宜，技术质量协议作为采购合同的附件。 6.1.8采购文件的控制 6.1.8.1需要发放至供应商的采购文件,由供应商至经济运行部备案后,到技术部签字领取,由经济运行部代领的，由经济运行部签字，并注明使用厂家。 6.1.8.2当采购文件需要修改时，技术部通知经济运行部，经济运行部负责将修改内容及时传递至供方并换回旧版本。 6.2工作流程和内容流程图： 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 1采购计划的编制: 1.1采购部根据销售科制定的产品销售预测和或生产科拟定的当月生产计划、分工、产品材料消耗定额和采购员库存调查结果，核算出当期采购物资的需用计划，并做出“采购计划”（计划上需注明需采购物资的名称、规格/型号、数量及交付日期，并需考虑关键、重要和在国内难以采购的物资的安全库存量及采购作业的先行期），报部门主管审查。 1.2用于零件生产的所有采购材料必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及安全规定。 1.3采购计划的编制原则 a） 保证生产要求 b） 降低采购成本和库存 c） 参考库存量规定。 1.4采购计划的编制依据 a） 销售计划/生产计划 b） 《采购标准》 c） 实际库存和库存量规定 d） 各部门的《请购单》 e） 基本原则为采购计划=生产计划-实际库存+安全库存（最低库存～最高库存）。 经济运行部 销售计划 生产计划 采购物资库存量规定表 请购单 采购计划 2 应在合格供应商名单中选择供应商,如需采购的产品没有合格的供应商,则由经济运行部组织技术部、品质部按《供应商管理程序》之规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。 2.1如