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目录一 领导责任和承诺 HSE岗位职责 HSE操作规程 HSE 规章制度 企业安全投入计划（见目录四） 主要负责人督促、检查安全生产工作的会议记录 应急预案（见目录五） 主要负责人HSE公开承诺 安全文化建设资料（HSE宣传、教育活动记录或影像资料） 目录二 HSE方针 企业HSE方针（红头文件） 目录三 策划 危险有害因素辨识活动记录 危险有害因素风险评价（包括针对有风险的变更制定风险控制措施、周边对本单位影响、作业票风险分析） 安全生产事故隐患排查制度（见目录一安全管理制度） 安全生产事故隐患排查记录（应包括原因分析） 关键装置和要害部位的领导干部联系制度（见目录一安全管理制度） 关键装置和要害部位的安全联系人定期联系记录（做表格说明） 重大危险源管理制度（见目录一安全管理制度） 重大危险源评估、监控措施、备案资料等（不涉及重大危险源，资料可无） HSE法律法规清单 公司HSE目标和和年度指标（红头文件） 公司年度工作安排或计划方案（红头文件） 纳入治理计划的隐患治理方案（可在隐患排查记录里体现） 目录四 组织机构、资源和文件 HSE委员会、下属单位HSE小组的成立文件（红头文件） 设有HSE主管部门，按机构设置情况设置HSE管理小组或岗位（红头文件） HSE责任制（见目录一） 任命管理者代表或设置HSE主管领导文件（红头文件） 管理者代表或设置HSE主管领导安全资格证书 HSE管理体系运行情况报告，（如内审报告、安全生产工作报告等） HSE管理部门配备专职HSE管理人员以及基层队配有专(兼)职HSE监督或管理人员文件（红头文件） 个体防护用品及防护用具的发放记录 安全设备设施及其附件台账 应急物资及应急物资台帐 为HSE监督人员配备的气体浓度检测设备台账和检验报告（根据公司实际情况而定） HSE方面的投资计划和安全生产费用提取台账 岗位人员培训记录，以及需持证人员资格证书 体检报告或证明 安全培训管理制度（见目录一安全管理制度） 员工培训计划及培训记录 转岗、离岗一年以上重新上岗的操作岗位人员相关培训记录（根据实际情况而定） 新入厂人员三级安全教育培训记录 主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书 特种作业人员证书（企业应视情况而定） 可能接触到硫化氢等有毒有害气体人员接受硫化氢防护培训的记录（企业应视情况而定） 领导干部到下属单位进行检查沟通记录 相关职能部门进行HSE信息沟通与交流或检查记录 员工参与HSE活动资料记录 HSE管理体系文件（岗位职责、管理制度、操作规程文件（见目录一）） 现行有效版本的文件 目录五 实施和运行 新改扩建项目的安全预评价、安全专篇、初步设计、竣工验收等资料 建立设备档案 特种设备档案，包括：注册及其附件检验报告（企业根据实际情况而定） 设备设施入场验收单，投用前检查(验收)资料 防雷、防静电检测报告 针对报废和处理后存在的风险所制定的风险控制措施以及符合法规要求的放射源、车辆、锅炉等报废处理手续或资料（企业根据实际情况而定） 与承包商和供应商签订HSE合同(协议) 对承包商的安全生产进行监督和检查的记录 应急预案 对承包商和供应商进行HSE绩效评估的相关资料 告知周边或相关方的危险危害通知单(书)以及相关方的联系方式 有防范周边相关方活动给本单位生产活动带来风险的措施和应急措施(见目录三中危险有害因素风险分析) 作业票管理制度（见目录一） 执行作业票制度相关记录（根据实际情况而定） 设备维修保养记录 消防设施和消防器材配备台账及其检查记录 职业健康档案、有害作业场所检测报告、作业场所职业病危害申报表、作业场所职业病危害申报回执及职业危害公告栏和警示标识 对驾驶员的安全教育记录，车辆检查和保养记录，“三交一收”相关记录 变更管理制度（见目录一） 保存变更实施记录 设置应急管理机构、明确分工职责，确定救援、抢修队伍，建立沟通联系方式（红头） 应急预案及备案材料 应急预案演练与培训计划及相应记录 定期对应急预案的符合性、适宜性进行评估，根据评估结果，对预案进行修订。（制表） 应急设施、装备和物资台帐 定期对应急设施、装备和物资进行检查、维护保养，并做好记录 应急救援的记录和总结（未发生事故无需做） 目录六 检查 HSE管理体系运行情况进行监督检查的记录 对HSE目标和指标的考核计划或方案 对HSE目标和指标的考核结果或记录 法律、法规的合规性评价报告 对不合规情况进行原因分析并有纠正措施 事故管理制度（见目录一 安全管理制度） 事故上报记录（需做事故上报表格） HSE记录控制管理制度（见第一要素 安全管理制度） HSE记录控制管理记录 公司成立HSE管理体系运行情况审核组文件（红头文件） HSE管理体系运行情况审核计划及审核记录（1次） HSE管理体系运行情况审核报告