党课课件酒店十二五规划书课件.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 精品课件 -4 3 0 0 5 2012年 -4 3 0 0 5 2013年 -4 3 0 0 3 2014年 0 2 营业利润增长率（%） 2 0 0 资本积累率（%） 3 -4 -4 固定资产增长率（%） 5 3 3 资产增长率（%） 4 3 -13 营业收入增长率（%） 1 2015年 2011年 序号 东楼经济总量、结构分析 精品课件 （2）西楼经济效率分析 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 速动比率（%） 6 100 100 100 100 100 流动比率（%） 5 22.3 100 25.1 5.6 5.6 2012年 25.1 100 26.5 5.8 5.8 2013年 26.4 100 26.9 5.9 5.9 2014年 6.0 5.4 流动资产周转率（%） 2 28.1 24.3 资产现金回收率（%） 3 28.1 21.9 现金流动负债比率（%） 7 100 100 资产负债率（%） 4 6.0 5.4 总资产周转率（%） 1 2015年 2011年 序号 精品课件 东楼经济效率分析 20 18 16 15 13.7 流动比率（%） 5 3.1 3 2.9 2.8 2.5 速动比率（%） 6 9 8 5 4 3 资产现金回收率（%） 3 4 48 6.8 98 2012年 5 46 6.9 98.5 2013年 7 45 7 99 2014年 9 3.9 现金流动负债比率（%） 7 44 49.6 资产负债率（%） 4 7 6.7 流动资产周转率（%） 2 99 97.9 总资产周转率（%） 1 2015年 2011年 序号 精品课件 （3）西楼盈利能力分析 11.1 11.6 12.5 13.5 14.3 成本费用利用率（%） 3 88.1 11.9 76 2012年 88.9 11.1 77 2013年 89.6 10.4 78 2014年 90 87.5 成本费用占营业收入总额比率（%） 4 10 12.5 营业利润率（%） 2 79 75 净资产收益率（%） 1 2015年 2011年 序号 精品课件 8 8 7 5 4.5 成本费用利用率（%） 3 95 5 71 2012年 93 7 72 2013年 91 8 73 2014年 91.5 93 成本费用占营业收入总额比率（%） 4 9 4.5 营业利润率（%） 2 75 70 净资产收益率（%） 1 2015年 2011年 序号 东楼盈利能力分析 精品课件 （三）竞争对手及标杆企业分析 与标杆企业北京凯迪克酒店洛阳航空城旅游集团的分析 1、酒管公司发挥着统领的重要作用，具有独特的企业文化 北京凯迪克·格兰云天大酒店的管理公司旗下酒店现已发展到25家，14家正在经营，11家在建；洛阳航空城旅游集团旗下现有酒店5家，每年酒管公司统一下达各项指标包括管理指标和经营指标，年终统一汇总。 2、建有完善的培训体系，培训投入大 格兰云天的培训资金非常到位，达到工资总额的3%，每年聘请国内外知名培训专家对不同岗位的人员进行培训，洛阳航空城旅游集团将培训任务、指标分解到基层，逐季考核各门店，极大促进了整个酒店的管理水平的提高。 3、收入指标对标 格兰云天、洛阳航空城的工资总额占营业收入总和的25%，而东、西楼目前只占到17%--19%，相对比酒店员工的收入较低，不利于吸引人才、留住人才，不利于员工积极性的发挥。 精品课件 （一）战略定位 以经营高、中档商务、会议型酒店为主，逐步实现酒店产业多元化发展，五年内成为山西地区知名品牌，成为山西地区知名管理集团。 四、发展战略与指导思想 （二）指导思想与发展原则 指导思想：坚持以市场为先导，以营销为龙头，以关注客户为焦点，以优质服务为根本的经营理念，狠抓规范管理和特色服务，扩大“太航”的品牌影响，使酒店产业向集团化、规模化、多元化发展。 精品课件 五、发展目标与发展思路 （一）“十二五”发展目标 1、“十二五”期间业务收入目标 时间 部门 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 酒店餐饮 1.2亿 1.45 1.7亿 2.1 2.5亿 2、“十二五”期间利润目标：年均增长8%--10% 精品课件 3、主要经济指标分解 精品课件 六、发展重点及实施计划 以规范酒店内部管理提升酒店服务质量，逐步完善大酒店东、西楼的差异化经营定位；以对外不断开拓市场增加酒店经营规模，通过加强管理和对外拓展并驾齐驱提升太航品牌影响力。 精品课件 酒店东