浙江供销超东浦店业绩下降分析及举措2015年12月全店销售额.PPT

浙江供销超市东浦店业绩下降分析及举措 2015年1+2月： 全店销售额：96.5万元 预估：116.9万元，完成率85.2% 毛利：9.9万元 总交易客流：14575人 平均客流239人/日 同比2014年1+2月 销售金额：117.8万元下降：18.1% 毛利：12.9 万元 下降：23.6% 总交易客流：16993人 平均客流：279人/日 同比下降：40人/日 2015年1+2月 VS 2014年1+2月 大类代码 大类名称 2015年净销售额 2014年净销售额 差异额 108 烟 103549 188519 -84970 119 速冻 22051 62121 -40070 113 饮料冲饮 60482 88269 -27787 112 饼干糕点 71463 94513 -23050 107 酒 60924 75807 -14883 111 巧克力糖果 21198 35557 -14359 102 干货 12320 20857 -8537 销售下降原因分析： 1、香烟 —— 去年利群软红嘴等四主要单品销售达8320元，这四个单品今年过年未出现脱销情况，销售下降主要原因是今年1+2月没有香烟团购批发客户和零售客户减少； 2、速冻—— 去年元宵节为2.14万元，800G成钢麻芯汤圆的团购，单品销售11700元。今年过年期间对汤圆类商品的预估不足和要货不及时导致五丰冰柜出现缺货现象，影响销售； 3、饮料 —— 今年245ml椰树牌椰汁单品销售下降17265元。今年过年期间中萃商品联装饮料出现了缺货现象，影响销售； 4、饼干糕点—— 去年同期420g长鼻王蛋黄夹心卷559包，360g旺旺原味雪饼560包，销售金额19470.2元，为隆声幼儿园团购购入； 5、酒—— 较去年同期名白酒下降7260元。保健酒下降2210元。下降主要原因是受外环境影响； 6、糖果巧克力—— 盒装巧克力下降5245元，主要原因是针对情人节未作专题陈列。今年散装白砂糖归入302大类，对该类别销售影响为5621元； 7、干货—— 下降幅度同比高达40.9%，主要原因是今年炒货礼盒和灌装炒货的陈列位置不够醒目，销售下降4541元。 今年备货数量不足，大丰等直送供应商过年期间无法送货而导致缺品情况，销售流失。 2015年3月份： 2015 .2.27-2015.3.16 全店销售额：17.1万元 预估：31.7万 元 完成率:53.99% 全年完成进度：24.08% 毛利：2.1万元 总交易客流：3277人 平均客流：193人/日 同比2014.2.27-2014.3.16 销售金额：19.4 万元下降：11.77% 毛利：2.4 万元 下降：12.70% 总交易客流：3705人 平均客流：218人/日 同比下降：25人/日 2015.2.27-3.16 VS 2014.2.27-3.16 大类代码 大类名称 2015年净销售额 2014年净销售额 差异额 108 香烟 14080 24221 -10141 100 油 17992 27121 -9129 232 纸制品 12968 18753 -5785 244 家居日杂 4754 7397 -2643 234 针织用品 2095 4581 -2486 113 饮料 5416 7539 -2123 117 蜜饯膨化 6157 8116 -1959 销售下降原因分析： 1、香烟—— 去年同期利群阳光B单客户销售15条，金额6750元，为顾客办喜酒购入； 2、油 —— 去年同期5L福临门四海大豆油单品包括团购109壶在内，单品销售金额达5815.8元； 3、纸用品—— 卫生纸销售下降2369元，卫生巾销售下降1761元。卫生巾在3.8节促销期间未做季节性集中陈列。促销卫生纸在地堆的陈列量不够； 4、家居日杂、针织用品——去年同期H3239聪泰扣式茶水杯200只，盈佳毛巾200条，销售金额4098元，为镜湖消防支队团购 5、饮料—— 245ml椰树牌椰汁销售下降664.8元。2.5L百事可乐销售下降354元。其中2.5L百事可乐10箱为隔壁蛋卷店购入； 6、蜜饯膨化—— 去年同期200g绿盛牛肉干礼盒促销销售11盒，销售金额为1289.6元。今年该单品销售3盒，销售金额为234元，单品下降1055.6元。去年开春较早，春游零食开始动销 存在的问题点： 1、香烟销售下降严重 2、团购销售下降严重 3、缺货造成销售流失 4、重点商品未集中陈列 5、季节性商品把握不够 6、干货未做集中陈列 7、客流下降幅度较大 8、新任店长熟悉不够 后续举措： 1、利用现有资源联系香烟 团购客