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小型露天矿山安全标准化达标资料模板 说 明 为更好的促进和推动我市中小型露天矿山安全标准化达标工作，我们根据小型露天矿山安全标准化达标标准和自己的理解，对12个要素所要求的内容进行了具体化，以便达标企业更好的补充、完善相关资料。建议企业在准备整理达标资料时按照以下要求归集： 1、安全生产责任制、安全规章制度、岗位安全操作规程 、设备规程、生产工艺规程（有矿长批准或红头文件下发） 2、新增安全标准化制度或程序文件汇总（有矿长批准） 3、危险源辨识和风险评价资料（结果汇总） 4、安全教育培训资料和效果评价资料（文件、培训大纲、试卷、台账） 5、设备资料：台账、特殊设备监测资料、合格证等 6、矿山设计资料 安全评价资料 各类证照 7、安全目标责任书、内部评审结果、年度（月度）分析、总结 等资料 8、管理证书、特种人员证书 9、应急管理资料 10、法律法规文本和清单 11、各类原始台账、记录 由于水平所限，以上建议仅作参考。 达标的目的是促进企业安全生产工作，企业在准备资料的同时，要强化现场的安全管理，坚持按照设计要求自上而下、台阶式开采，采场规范、整齐，同时坚持运输破碎过程的洒水和湿式作业，真正做到安全文明生产。 一、目标和承诺 1、建立安全目标管理制度（或程序）（包含目标的确立、分解、职责） 2、提供： 1.用文件形式下发 企业安全目标方针 以及安全目标实施计划措施 2.各级安全目标责任书 3.矿长安全承诺书 4.完成安全目标的月（季度）度总结或分析 5.设立安全公示栏，公示安全目标 安全承诺 二、安全生产法律法规与其他要求 1、制定安全法律法规教育培训制度 2、制定安全法律法规的贯彻程序 3、提供： 文件化的 年度安全教育培训计划（包含法律法规培训） 适用于本矿的常用安全法律法规清单 常用安全法律法规的书面文本 员工培训的大纲、试题、成绩单 三、安全生产组织保障 1、制定安全生产责任制的制定程序 2、制定各级人员部门安全生产责任制 3、设立安全管理机构，配备安全管理人员，明确安全职责 4、建立健全各项安全管理制度。主要8项 安全检查制度； 安全教育培训制度； 事故、事件管理制度； 边坡管理制度； 职业危害预防制度； 设备安全管理制度； 安全生产档案管理制度； 安全生产奖惩制度。 5、制定安全生产例会制度 6、制定安全记录和档案制度 7、制定外部联系和内部沟通管理程序 8、制定系统安全标准化管理评审程序 9、制定承包商和供应商的管理程序 10、提供： 1、矿长签发的安全生产责任制和规章制度文本 2、安全机构和人员任命文件 3、安全例会记录 安全奖惩记录 标准化内部评审记录 4、以上管理程序文本 5、并对安全奖惩予以公示 四 、风险管理 1、制定危险源辨识和安全风险评价程序 2、制定主要工艺流程 、设备设施和管理流程评价计划和以下风险评价： 1.生产工艺过程风险评价； 2.危险物质风险评价； 3.设备设施风险评价； 4.工程及水文地质风险评价； 5.职业卫生风险评价； 6.环境风险评价； 7.管理风险评价； 8.紧急情况风险评价。 3、提供 危险源辨识和风险评价程序 主要工艺流程图、 主要工艺流程、主要设备、管理流程等危险辨识的评价结果汇总文本，提出预防措施。 确定的重大危险源的管理措施。 五、安全教育与培训 1、制定教育培训及效果评估管理程序 2、制定教育培训计划 3、提供 教育培训管理程序文本 2.教育培训计划包含： 培训目标； 培训大纲； 培训时间； 培训内容； 培训方式； 培训教材； 考核方式 3.考试登记台账、试卷等 4. 教育效果评估文本 六、生产工艺系统安全管理 6.1 设计资料要求 1、编制设计管理制度，其中应包括对设计单位资质的要求、设计图纸要求、设计单位（人员）进行技术交底的要求以及负责设计管理的人员的职责。 2、提供 具有设计资质编制且通过设计评审的地质报告、开发利用方案、安全设施设计以及相关图纸（地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图）。 6.2 采矿工艺 1、编制生产管理制度 2、制定边坡管理制度 3、制定采矿工艺技术规程。其中必须包括开采范围，开采方式和开采顺序，设备、设施之间的相互匹配，设备、设施与工序之间满足生产需要，各工序之间相互匹配，台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度设计规定6.3 生产保障 （1）编制矿用车辆运行管理制度、 用电管理制度 消防管理制度 矿坑防排水管理制度 （2）现场要求： 运输线路必须按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志；供配电系统必须安装漏电保护装置；电力设施必须有避雷措施；按设计要求设置防排水设施；对滚石、滑坡和泥石流等危害地段必须采取了监控措施；主要地点的消防器材配置情况，如主要建构筑物、主要供配电设施、油库、仓库等地点