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　 PAGE 　 　 　　　 　　 　　　 　　　 过程审核检查表　　 产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞 　　 审 核 工序： 设计开发　 　　 　　　 　　　 段落标题/重点要求　 (产品诞生过程/批量生产)　　 　　　 审 核 记 录　　 得分　　　 A　　 产品诞生过程　　 　　　 　　 　 M1　 产品开发（设计）的策划　　　 nb　 　 　　　 1.1　　　 是否已确定顾客的要求？　　 nb　　　 　　　 　　　 1.2　 是否已具有设计开发计划，是否遵守目标值？　　　 nb　 　 　 1.3　 是否已对产品开发的能力进行了策划？　 nb　 　 　　 1.4　　　 是否调查并考虑对产品的要求？　　　 nb　　 　 　　 1.5　 是否对产品开发进行了可行性调查？　 nb　 　 　　 1.6　　 是否已对人员及技术上必备条件进行了策划？　 nb　 　　 　 M2　 产品开发（设计）的落实　　 nb　　 　 　　 2.1　 设计D－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？　 nb　　 　　 　 2.2　　　 是否制订了质量计划？　　 nb　　 　　 　 2.3　 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？　 nb　 　　　 　 2.4　　 是否已具备所要求的产品开发能力？　　 nb　　　 　 　　 　 　 　 过程审核检查表　　　 产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞 　　　 审核工序： 过程开发　 　　 　　　 段落标题/重点都市 (产品诞生过程/批量生产)　　 　　　 审 核 记 录　　　 得分　　 M3　 过程开发的策划　　　 nb　　　 　　 　　 3.1　　　 是否已具有对产品的要求？　 nb　　　 　　 　 3.2　　 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？　 nb　 　　 　　 3.3　　 是否已策划了落实批量生产的资源？　 nb　　　 　　 　 3.4　　 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？　 nb　　　 　 　　　 3.5　　　 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？　 nb　　　 　　　 　　　 3.6　 是否已做了过程P－FMEA，并确定了改进措施？　 nb　 　 　 M4　　 过程开发的落实　　 nb　 　　　 　 4.1　　　 过程P－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？　 nb　　　 　　 　　　 4.2　　 是否制订了质量计划？　　　 nb　　 　　　 　　 4.3　　 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？　 nb　　　 　　 　　 4.4　 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？　　　 nb　　 　　 　 4.5　　　 生产文件和检验文件是否具备且齐全？　　 nb　　 　 　 4.6　　 是否已具备所要求的批量生产能力？　 nb　　 　　 　 　　　 　 　　　 　　　 段落标题/重点要 (产品诞生过程/批量生产)　　 　 审 核 记 录　　　 得分　 B　　 批量生产　　　 　 　　 　　 M5　　 供方、原材料　　 nb　　 　　　 　 5.1　　　 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？　　　 　 公司的供方都经过认可　　 10　　 5.2　 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？　　 　 与供方签定供货质量协议　　　 10　 5.3　　　 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？　 　　 通过进货检验来评价实物质量　 10　　 5.4　　　 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？　　　 　　　 与供方未制定产品和过程持续改进的质量目标　　　 6　　 5.5　　 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？　　　 　 对批量供货的产品进行了批量生产认可　　 10　　 5.6　　 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？　　　 nb　　 无顾客提供的产品　 nb　 5.7　　　 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？　　　 　　　 根据生产计划的需求情况,仓库适量的备有库存 　　 10　　 5.8　　　 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？　　 　　 根据需要计划适量备料和材料的特性进行标识　 10　　 5.9　　 员工是否具有相应的岗位培训？　 　 员工进行了相应的岗位培训　 10　 过程审核检查表　 产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调整套管、调整座、后轮制动缸活塞 　　　 审核工序： 供方/原材料　　 　　 过程审核检查表　　 产品名称：手刹顶块、调整螺管、调整螺栓、调