法律风险排查分类账参考表(可编辑).docVIP

法律风险排查分类账参考表 其他情况 十八 工程项目十七 生产安全十六 食品安全十五 采购十四 招投标十三 行政十二 人事劳资十一 财产保险十 财务税务 九 知识产权八 案件明细情况表七 诉讼仲裁七 债权债务六 合同排查明细表五 合同协议情况总表四 其它资产一览表三 资产情况二 公司概况章程一 风险缺陷汇总表 ff qw rr zzr 被审计单位名称 风险评估结果汇总表2 凭证抽查表 其他应交款 替代程序 往来抽查表 应付股利审定表 应交税金 应交税金审定表 1资格预审是否由设置的资格预审人员组负责 3是否在招标文件中明确投标人违约责任投标人是否按要求足额缴纳保证金 3未通过预审的潜在投标人是否仍参与投标 月饼质检 报告 2月饼生产过程及质量是否符合《食品安全法》的要求 4储存车间的环境是否符合相关规定 6杀灭四害所使用的药剂是否符合食品安全的规定 1月饼原料辅料的采购是否符合《食品安全法》的规定 6生产经营场所和有关设施设备是否有安全警示标志 9是否对所有员工进行了生产及职业健康安全教育和培训 生产安全 16是否定期对员工宿舍进行安全检查 17是否定期对经营场所进行安全检查 食品安全 一月饼生产方面 6月饼包装是否符合《食品安全法》的要求 7月饼包装上的标识是否符合有关要求 8月饼采购的原料质量指标是否达到合同